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YEMAAUTO2016产品开发及项目管理风险表

四川野马汽车股份有限公司风险唯一表FD03-021A类别：项目风险提出者：P61X项目组目的：管控编号：T-G1-07项目：P61X页码：1页版本日期号风险类别风险因素风险描述风险RQ值及潜在故障模式状态纠正措施责任人风险管理日期备注QTCSPDRQ项目提出日期要求完成日期预计完成日期实际完成日期1PJTMT标定进调三方共同解决管浩2016.10.122PJT领先型不带防盗ECU开发进调三方共同解决管浩2016.11.20T-G1-07产品开发及项目管理风险表

P61X项目标定风险报告注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）风险排序号：风险状态：高风险提出起始时间：2016年12月12日P61X平台风险分析一报告负责人/部门：管浩/技术中心系统：动力总成风险值（RQ)=S*P*D=(10)*(9)*(9)=810问题描述解决措施和计划1,标定Pre-seriesCalibration数据(冻结前数据)释放存在较大风险2,怠速及扭矩波动的问题得不到有效解决,导致标定存在风险3,扭矩精度的问题导致标定存在风险.1，当前怠速问题联合电子按照波动范围+/-40rpm的目标值来执行.（如确认飞轮无问题的情况下，12月31日完成）2,联电帮助确认扭矩波动的问题是否是由外部发动机硬件导致.已经确认发动机前端附件对该冲击没有影响,但无法判断是否由飞轮导致。12月22日飞轮厂家到野马汽车进行试验确认。3,扭矩精度的问题因对标定进度影响不大,暂时无法验证,将怠速问题解决后再来处理.原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1,怠速及扭矩波动的根本原因为,发动机扭矩控制矩阵精度的问题.经过6次的联合标定,该问题有改善,但仍未完全解决.2,扭矩精度的问题缺乏有效的测量动态精度的手段,可能影响使用寿命.1,影响下一节点的数据释放2,影响驾驶性的标定3,可能影响项目SOP时间。

4风险排序号：风险状态：红色提出起始时间：2016年12月20日P61X平台风险分析一报告负责人/部门：管浩/动力底盘系统：领先型不带防盗配置风险值（RQ)=S*P*D=(10)*(8)*(9)=720问题描述解决措施和计划1、根据项目开发要求,需要增加B60X车辆配置,即增加舒适性配置,该配置要求车辆取消ECU防盗系统.2、目前冻结的数据均包含防盗控制系统，未来生产舒适性车辆存在供货风险。3、因配置是后期添加，联电未开始进行软件的制作1，12月29日，我司商务已经邮件输入联电商务，关于开发舒适型车辆的信息。2，联电技术于12月22日收到其内部开发通知，12月26日完成报价并收到内部正式开发指令后，才能正式开始软件及其内部流程的启动。（按正式启动时间算，需要3月才能完成数据发放）3，12月26日（周五）联电输出开发节点及计划。原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1、项目开始初期未定义此配置2、联电未收到我司正式商务输入，没有开发相关软件影响领先型车辆的生产注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）P61X项目领先型不带防盗ECU风险报告

风险排序号：风险状态：4提出起始时间：2016.12.10P61X平台风险分析一报告负责人/部门：欧效磊/技术中心 系统：门板风险值（RQ)=S*P*D=(8*(4）*(5)=320问题描述解决措施和计划前门内三角块松动1.增加定位柱2.增加卡接量3.P阶段已采用临时措施（用3M胶加强）返工原因分析措施结果验证和对整体项目的影响1.红圈处卡子与钣金卡接不良2.向定位不良，X向缺少精确定位1.12月16日已RP件验证评审2.12月17日已下发ECO3.12月22日供应商反馈修模需要20天周期4.供应商现有老状态库存300套（不包含1月份400套订单），建议从二月份300台订单开始切换P61X项目前门内三角块风险报告注：S：风险的严重程度,P：风险发生的可能性,D：风险排除的难度,RQ=SxPxD,（评分标准参见附录A、B、C）

风险排序号：风险状态：5提出起始时间：2016.12.15P61X平台风险分析一报告负责人/部门：鲁臻臻/技术中心 系统：通风盖板三角块风险值（RQ)=S*P*D=(7）*(5）*(7)=245问题描述解决措施和计划通风盖板三角块与顶饰条前段配合不良连接成一体原因分析措施结果验证和对整体项目的影响