16不合格品管理制度.docxVIP

—

—PAGE13—

中铁十潍宿物设〔2024〕16号

关于印发《中铁十局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部不合格品管理制度》

的通知

各分部、拌和站：

现将《中铁十局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部不合格品管理制度》印发给你们，请遵照执行。

中铁十局集团有限公司潍宿

高铁临沂段工程项目经理部

2024年1月16日

中铁十局集团有限公司潍宿高铁

临沂段工程项目经理部

不合格品管理制度

第一条目的

通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施不合格品管理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。

第二条适用范围

本制度适用于潍宿高铁临沂段工程项目各分部、拌和站。

第三条职责

各分部、拌和站试验部门负责不合格材料的检测及上报，分部安质部、物机部负责处置清退不合格材料的实施工作。不合格材料的处置由分部经理批准。

各分部、拌和站安质部门负责不合格材料信息的收集、汇总，并提出纠正和预防方法，对不合格材料实施监督、检查及处置。

各分部、拌和站物机部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。

各分部、拌和站相关部门均应向项目部及公司主管部门传递不合格信息。

第四条工作程序

一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。

第五条不合格品的标识

对不合格材料，物机部必须采取喷涂、标牌标注等方式加以标识；对轻微不合格材料，在做四方签认时加以备注标识。

第六条不合格品的处置

1.进场不合格材料的处置

进场材料经四方签认认为轻微不合格的，经监理工程师批准后，在签认时予以注明；对认定为一般不合格的，根据监理工程师意见处置；对认定为不合格的材料，经监理工程师确认后分部有权拒收。

对甲供物资出现不合格时及时通知监理及业主进行确认，并予以标识和记录，根据业主反馈情况处置。

对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资，做让步接收，但应遵循下列程序：

实验部门鉴定是否报废或降级改作他用→由物资部门填写使用清单→分部总工审核，经理审批。

2.施工过程不合格品的处置

对采取抽样检验的物资在施工中发现不合格时，应立即停止使用并加以标识

第七条预防措施

1.明确原材料质量要求。分部在编制物资采购计划、采购方案、采购文件以及签订物资采购合同时，明确产品标准、规格、型号、材质等涉及材料质量标准的关键要素，须与设计文件要求的质量标准一致。

2.严格供应商管控。采购物资前物机部负责对供应商的有关情况进行调查，充分了解供应商的资质、材料质量保证能力、产量、服务和信誉等，对质量管控难度大的关键物资，适当提高准入门槛，经评价合格后方可与供应商签订采购合同。采购过程中时刻监控供应商供应的材料质量，发现质量问题应立即查明原因、及时处理。

3.规范原材料外观检验。外观检验是控制原材料质量的基础，事先准备充足的检验资料（包括产品标准、规格型号等），配备必要的外观检测器具。原材料进场后应对其进行“一核对三检查”，具体内容包括：

(1).核对单证。检查送（发）货凭证、出厂质量证明文件是否与采购合同、物资申请计划一致。

(2).检查包装。检查包装方式是否符合产品标准及合同要求，包装是否完好。

(3).检查标识。检查产品标识是否符合国家规定，是否清晰，标识内容是否与送（发）货单、出厂质量证明文件一致。

(4).检查外观质量。检查产品是否完整，有无损伤及外观质量缺陷；颜色、形状是否正常；规格是否正确，尺寸误差是否在允许范围之内。

原材料经外观检验不合格的即判定为不合格产品，应当悬挂“不合格”标识，并尽快清理出施工现场。

4.严格原材料理化性能检测。原材料理化性能检测是控制原材料质量的关键环节，必须引起高度重视。物机部和试验室要密切配合、各负其责，做到及时、全面检测。严格按照建设单位要求的检验标准进行检验，检验的数量、批次、频次、抽样方法、时间按照规范执行。

禁止委托供应商进行委外检验，禁止在供应商推荐的检验机构进行检验，禁止供应商参与委外检验样品送检和报告传递。

5.加强原材料现场管理。物机部将经外观检验和理化试验均合格的材料悬挂“合格”标识；对于检验不合格的物资悬挂“不合格”标识，并办理退换货。不合格品退货流程按照相关规程进行。在场物资按照物资技术保管规程和产品标准的要求妥善保管，防止变质损坏，储存条件要符合施工规范和建设单位的要求。不同品种、不同规格、不同型号、不同批次的原材料按照相关要求分别储存并做好标识，严禁混存。

6.严把原材料发放关。未经检验或检验不合格的原材料禁止发放使用。建立物资发放台账，保证物资具有可追溯性。

第六条附则

1.本办法自发布之日起实行。

2.本办法如与上级有关规定相抵触，执行上级规定。本办法由项目部物资设备部负责解