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中铁十潍宿物设〔2024〕8号

关于印发《中铁十局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部物资管理廉政风险防控管理办法》的通知

各项目部、拌和站：

现将《中中铁十局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部物资管理廉政风险防控管理办法》印发给你们，请遵照执行。

中铁十局集团有限公司潍宿

高铁临沂段工程项目经理部

2024年1月16日

中铁十局集团有限公司潍宿高铁

临沂段工程项目经理部

物资管理廉政风险防控管理办法

第一章总则

第一条依据《中国铁路总公司物资廉政风险防控管理办法》、中国铁路济南局集团有限公司《铁路建设项目实施阶段重点环节廉政风险防控手册》、《中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部物资管理廉政风险防控管理办法》、中铁十局《中铁十局集团有限公司总部员工廉洁风险防控手册》要求，结合项目部实际情况，为保证物资设备管理廉政风险可控，制定以下廉政风险防控措施。

第二章组织领导及职责

第二条项目部设立物资设备管理领导小组，项目经理担任组长，分管副经理担任副组长，物机部、财务部、工程部、综合部、安质部部长任组员。日常工作由物机部负责组织实施。

第三条物资设备管理领导小组的主要职责：

1．负责物资设备招标采购的领导工作，按照上级相关法律、法规和办法规定的程序实施招标采购活动；

2．研究制定物资设备采购办法，修改完善内部物资设备管理办法；

3．研究招标方案，确定招标方式，审核招标计划、招标文件、评标办法，根据评标报告确定中标人；

4．协调解决物资设备采购过程中出现的各种问题。

第三章风险防控环节

第四条招标采购环节

1.明确公开招标规模。严格执行郑济铁路工程建设指挥部物资设备公开招标规定，严禁应招标而不招标，或采取将项目化整为零方式规避招标，或虚假招标的。

2.严格按照建指要求对重点自购物资在济南公共资源交易中心公开招标。

第五条自购料管理

1.制定项目经理部《自购物资设备管理办法》和《重点自购物资设备采购实施细则》，设立重点自购物资目录。

2.重点自购物资根据《重点自购物资设备管理实施细则》，向郑济铁路工程建设指挥部报送招标计划，经建设指挥部物资部审核同意后，在济南市公共资源交易中心公开挂网招标。

3.项目经理部严格按照建指相关规定进行采购。杜绝其他人员违规干预招标工作或强行制定、诱导选择其指定的物资设备供应商的现象。

第六条物资设备进场验收

1.制定物资设备进场验收流程和工序样板，避免出现接收供应商提供的不符合合同要求的物资设备，或默许不合格的物资设备进场使用；

2.实行采验分开，在物资设备采购、管理、运输、保管中，各部门负质量责任。

3.建立物资、试验、安质、监理的四方签认制度和报验制度，各部门、各环节相互监督控制。

4.各分部物机部针对不同的物资品种严格对照工序样板办理验收手续，并共同办理《四方签认》手续，对验收过程中出现的质量、数量问题，及时清理出现场。

5.对施工现场检查中发现的不合格建筑材料、建筑构配件和设备产品，及时更换或退场。

6.严格按照招标文件和物资采购合同进行采购供应，对于超出合同外的，经技术部门审核同意后供应。

第七条货款结算

1.严格按照合同约定(时间、付款方式、金额)和物资设备进场验收单办理货款结算；

2.货款支付实行大额联签制。

3.按照物资采购合同、验收单据、付款手续、大额资金联签手续，在规定的时间内办理货款结算。

第八条供应商信用评价严格执行中国铁路总公司《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》。防止对发现的不良行为不予认定或不按标准认定。

第九条关键岗位、环节和事项需明确责任领导、责任部门和责任人，落实监管职责，建立《廉政风险防控表》。

第四章附则

第十条本细则自发布之日起施行。

第十一条本办法如与上级有关规定相抵触，执行上级规定。本办法由项目部物资设备部负责解释。

附件：廉政风险防控表

抄送：项目经理部领导班子、各部门

中铁十局潍宿8标办公室2024年1月16日印发

附件：

廉政风险防控表

项目名称：

流程

关键环节

存在或潜在的廉政风险点

级别

防控措施

责任岗位

盯控人员

上级责任人

备注

物资采购

招标采购

招标人应招标而不招标，或采取将项目化整为零方式规避招标，或虚假招标的。

Ⅰ级

1.根据工管部提供的甲供物资总清单进行公开招标，在济南市公共资源交易中心公开招标。2.每次物资设备招标前向建设指挥部物机部做招标计划请示。3.所有采购的重点自购物资使用统一格式范本。

物机部

限额以上的材料设备不进行招投标，限额以下的材料设备私自指定供货厂商。

不