质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部.pdfVIP

内部审核检查表--人事行政部

受审核

审核编号：xxx

部门：

员：xxx审核日期：xxx

注：符合

○，轻微

不符合

标准判定

过程检查项目内容检查记录

条款结果

1、是否明确本部门岗位设置？·部门岗位确定清晰；

岗位、职Q/E/S：

·制定了《公司各部门组织架构和各岗位○

责和权限5.3

2、是否明确规定各岗位职责、权限？职责》，明确了职责和权限。

1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有

重要环境因素/危险源评价的内容？·每年年初进行环境因素、危险源的识别

、评价；

2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境·有调查评价记录，形成了“环境因素清

环境因素/E/S：

因素清单/危险源？单”、“危险源清单”；○

危险源6.1.2

通过分析评价形成了“重要环境因素清单

3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？”、“重大危险源清单”；

4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规·策划各项具体的控制措施。

定？

1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他

·制定了《合规义务及其评价程序》；

要求？

·形成了“ES合规义务一览表及合规性评

2、通过何种途径来获取相关的法律法规？价”，评审了具体条款的适用性，有评审

记录；

3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，

E/S：

合规义务确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险·各法律法规及其他要求均得以收集；○

6.1.3

源的应用？

4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本·查各项法律法规及其他要求均有效版

或要求？是否对最新要求进行追踪？本；

5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达

·有共享，并培训。

给员工及其他相关者？

1、是否根据用人的需要制定用人计划？

2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？

或建立相应的管理制度？

3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要·制定了岗位职责，明确了