质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表.pdfVIP

2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表

ISO9001:2015标准条款ISO14001：2015标准条款ISO45001:2018标准条款审核内容记录

4组织环境4组织环境4组织环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：

背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术

4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其环境

优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占

组织应确定与其宗旨和战略方向相关并确定与宗旨和战略方向相关并影组织应确定与宗旨相关的外部和

有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部

影响其实现质量管理体系预期结果的能响实现环境管理体系预期结果的内部问题，其影响组织实现职业

因素）？

力的各种外部和内部因素。并对这些因能力的各种外部和内部问题健康安全管理体系预期结果的能

2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因

素的相关信息进行监视和评审。力。

素的相关信息进行监视、评价和更新？

-正面和负面要素或条件；

E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？

-考虑各国家地区的法律法规、技术、

E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？

竞争、市场、文化、社会和经济环境因

E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机

素。（外部环境）

遇？相关的会议纪要？

-考虑组织的价值观、文化、知识和绩

效等有关的因素。（内部环境）

4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)

-组织应确定与质量管理体系有关的相确定与环境管理体系有关的相关求和期望包括：

关方；-组织应方；这些相关方的需求和期望；组织应确定：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性

确定与质量管理体系有关的相关方的要这些需求和期望中哪些将成为合a）除员工以外，与职业健康安•已与顾客或外部供应商达成的合同

求。并对这规义务全管理体系有关的其他相关方；•行业规范及标准

些相关方及其要求的相关信息进行监视b）员工及其他相关方的有关需•和社区团体或非政府组织的协议

和评审求和期望（即要求）；•法规法案

c）这些需求和期望中哪些已经•备忘录