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风险和机遇评估分析考核表

适用范围：IECQQC080000：2017

初始过程措施过程措施之后

风险分析风险和机遇应对措施风险分析

序号内外过程名称责任部风险描述严重综合机遇采取措施：责任部门严综报告人员报告对

部门度频度风险风险等风险应高风险：立即采取措施规避或降低风人员重频合风险等级风险应对象

级对方法险度度风方法

系数

一般风险：需采取措施降低风险险

低风险：允许没有措施系

1.专人管理，按照要求加强国家环保法律

质量管理法律、法规内容、客户标准的变化没及时及时识别更新内容，转型升级，法规及相关产品销售区域所在地法律法规质量管理部质量管理部总经理

1外部法规要求部识别更新内容，产品不符合要求5315一般风险风险降低带来一些新的潜在客户；的收集评价5210一般风险风险降低

2.营销部门加大市场开拓营销部营销部总经理

质量管理针对客户及欧盟对产品环保监管力度加环保要求的变化，给公司带来新1.各级部门严格按照公司的环保规章制度各部门各部门总经理

2外部相关方要求大，如公司按环保要求执行不规范，可能3412一般风险风险降低开展相关工作339一般风险风险降低

部的发展机遇

存在被产品超标的风险