ISO9001：2015+QC080000：2017内审检查表分部门整理含记录可直接套用.pdf

采购部内审检查表

受审核部门采购部负责人

审核员日期2020.11.24

ISO9001/QC

QC080000检查内容/方

序号080000要素ISO9001检查内容/方法检查记录结论

法

号

18.4外部提供1组织采购过程有哪些？这些过1.公司是否努力确保1组织采购过程。这些过程控制的方法确定、适宜且有效，合格

的过程、产品和程控制的方法是否确定、适宜且外部提供的过程、产品能确保采购的产品符合规定要求。

服务的控制有效，能确保采购的产品符合规和服务符合HSF要求？2.采购依据充分、可靠。采购产品的要求明确、适宜（包

8.4.1总则定要求？2.公司对产品的HSF符括品名、规格、数量、交付期、价格等）。

2.采购依据是否充分、可靠？采合性有负面影响的供3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组

购产品的要求是否明确、适宜应商怎样控制？织产品质量时，组织对这种变化情况要求得到批准。这些

（包括品名、规格、数量、交付3.公司如何选择、评价需批准的情况确定并被实施。

期、价格等）？供应商，使其提供的产4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时，组织按照规

3.当供方的产品、程序、过程、品和服务满足HSF要定人员资格要求并对其鉴定。

设备的变化会导致影响组织产求？5.组织按照规定过程实施采购。采购及批准权限明确并得

品质量时，组织对这种变化情况4.公司是否建立合格到实施。

是否要求得到批准？这些需批供应商名单？名单是6.组织提供必要的采购计划资料和采购承诺，以便供方能

准的情况是否确定并被实施？否得到批准并分发至够满足这些期望要求。

4.当供方人员的变化会导致影有关部门？采购是否7.公司建立了《供应商管理程序》及《外部提供过程产品服

响产品质量时，组织是否按照规依据名单进行？务控制程序》，规定了如何选择供应商，如何对供应商进行

定人员资格要求并对其鉴定？考核，建立了合格供应商名录，确保产品和服务符合HSF

5.组织是否按照规定过程实施要求

采购？采购及批准权限是否明

确并得到实施？

6.组织是否提供必要的采购计

划资料和采购承诺，以便供方能

够满足这些期望要求？

8.4.2外供类1.组织是否针对不同供方的产1.公司在策划控制类1.组织针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类合格

型及控制程度型及控制程度品、性质及供货业绩，进行分类型和程度时，组织需考或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购

或分级，规定并实施检验或其他虑哪些因素？产品满足规定的采购要求。

必要的活动，以确保采购产品满2.公司是否只从合格2.组织对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合

足规定的采购要求？供应商名单中的供应格品的反应做出规定，以证实其符合质量、HSF规定要求