ISO45001内审检查表管理层.pdf

内审检查表内审检查表

表单编号:

审核时间：审核员:

检查要点现场记录不符合类型

标准条款

查公司是否对与职业健康安全管理体系相关的内外部问题进行公司对涉及的内外部问题进行了分析，包括内部问题，外部问题，符合公司实

4.1

了分析？际。

是否对职业健康安全相关方及其要求和期望进行了识别与评公司对相关方包括客户、供应商、安监部门、消防部门、认证机构等均进行了

4.2

价？识别，并分析了其要求和期望。

公司考虑了物理边界（地址），能力边界（公司目前的服务、设备和人员能力），

法定边界（营业执照要求），在管理手册条款确定了公司的职业健康安全

4.3

4.3是否规定了职业健康安全的范围？考虑到边界和适用性？

的范围为：研发、生产、销售及相关职业健康安全管理活动”，公司的

“XXXX

物理地址为：XXXXXX“

4.4总要求1、查公司是否建立文件化职业健康安全管理体系L提供了公司建立的管理体系文件，包括手册、程序文件和操作层文件三个层

2、查是否建立了实施、保持和改进耿业健康安全管理体系要求次的文件和表单，在文件中对各部门的职责都做了明确规定，内容符合两个标

的记录控制程序，公司的记录能否为内部管理体系有效运行提准的要求。

供证实。2.制定了记录控制程序文件，在文件中对实施、保持和改进职业健康安全管理

3、查公司领导层是否组织公司各职能部门、单位对公司职业健体系的各种记录都做了详细规定，提供了记录清单，各种记录的实施可以到各

康安全管理体的建立进行了总体策划，是否对体系过程进行识职能部门和项目中去查。

别并应用过程方法管理过程。3.公司领导层，对内部管理体系进行了总体策划，策划输出为公司的三个体系

4、查公司管理层是否对公司的外包过程、相关方进行了识别，的全套文件。

并确定了对外包过程及职业健康安全的相关方的控制和施加影公司管理体系文件是根据三个标准要求，在较为充分地对研发、生产、

4.“XXX

响的方式方法。销售职业健康安全管理活动”进行识别，销售职业健康