QC0800002017HSF有害物质内部审核全套资料内审计划+检查表+报告等+管理评审报告.pdf

QC080000-2017HSF有害物质内部审核全

套资料(内审计划+检查表+报告等)+)+管理评审

报告

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XXX内审材料

管理评审材料(QC-2017)

2021年7月

目录：

1.内部审核计划

2.首次会议签到表

3.首次内部会议记录

4.总经理（XXX）高层内审检查表

5.XXX内审检查表

6.生产部内审检查表

7.采购部内审检查表

8.业务部（PMC）内审检查表

9.品质部内审检查表

10.物管部内审检查表

11.技术中心内审检查表

12.末次会议签到表

13.末次内部会议记录

14.内审不合格报告

15.内审不合格分布图

16.内部审核报告

XXX内部审核计划

表单编号：HC-WI-RS-001

为验证公司（QC-2017)有害物质管理体系的符合性和有

效性，以持续改进为目的，本次内审计划覆盖公司（QC-2017)

有害物质管理体系的所有产品、部门、场所和过程。

审核依据：

审核组长：QC-2017标准、公司体系文件、有关法律法规

文件、合同及客户要求。

审核组员：日、*、*。

审核时间：2021年7月8日。

审核时间安排：

首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）

时间受审核部门QC-2017审核要素审核员

4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、

5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.1

9:00-10:00总经理/管代6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3、

7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.3

10:00-11:XXX7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、

7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3

13:30-14:30生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、

10.2、10.3

14:30-15:30采购部8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、

9.1.2

15:30-16:30业务部（PMC）8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、

10.0、10.1、10.2、10.3

14:30-16:30技术中心*

末次会议签到表和末次内部会议记录详见附件。

内审不合格报告和内审不合格分布图详见附件。

内部审核报告详见附件。

以上为XXX内审材料，如有疑问请及时联系审核组长。

会议名称：内部审核首次会议

时间：2021年7月8日

地点：三楼会议室地点：三楼会议室

记录人：XXX

总经理：我们公司按照QC-2017标准要求建立了有害物

质管理体系，并进行了贯标培训。该体系已经运行了一年多，

但我们还不知道执行情况是否达到标准要求。为了改进，今天

我们计划花一天时间进行内部审核。各部门必须配合，确保顺

利完成。

审核组长：公司经总经理批准决定进行内审，按照有害物

质管理体系的要求编制了审核计划，并发放到相关人员手中。

各部门应按要求进行准备，本次审核将采用查资料、查文件、

查记录、提问、检查现场等方式进行。各部门人员应按照审核

计划安排好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划

完成。

在内审过程中，各部门应积极提供相关文件。可能会发现

不合格项，分为严重不合格和一般不合格。出现不合格后，内

审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。

未次会议将于16:30-17:00召开，各部门主