ISO9001-2015最新版质量管理体系内部审核全套通用资料(内审计划+内审检查表+内审报告等).pdfVIP

XXX有限公司

质量管理体系

内审材料

(ISO9001-2015/GBT19001-2016最新版)

202X年X月

目录

1.202X年度内审计划表

2.内审通知及实施计划

3.内审会议签到表

4.内审首末次会议记录

5.内审检查表

6.不符合项报告

7.内审不符合项纠正追踪表

8.内部审核报告

第1页共29页

第2页共29页

质量管理体系内部审核通知

各部门：

为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以

及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司202X年度质量管理体系内部审核，

请做好准备工作。

一、审核组成员：

组长：XXX

组员/（第1组）：徐彩香吴伯超

（第2组）：XXX马玉杰

二、审核时间：

202X年10月15日

特此通知

XXX有限公司

202X年10月08日

附：内部审核实施计划表

第3页共29页

内部审核实施计划

评价公司QMS的运行状况；

审核目的

评价公司QMS与标准的符合性及运行的有效性。

GB/T19001-2016标准；

审核依据公司质量手册、程序文件及体系其他文件；

公司适用的法律法规及其他要求。

覆盖产品的

家电用遥控器的研发、生产、销售所涉及的过程、部门和场所及质量管理活动。

过程和活动

审核组长：XXX

审核组组成

组员-（第1组）：徐彩香吴伯超；（第2组）：XXX马玉杰

审核时间202X年10月15日

现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

注意事项1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。

2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。

审核安排：

审核受审核

审核时间过程名称相关条款审核员

日期部门

C1订单审查8.2市场部徐彩香

C2新品开发工程

8.3工程部吴伯超

8:00-12:00变更

生产部/管

C3生产交付8.5吴伯超