2024年岗位职责风险点清单出纳.docx

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2024年岗位职责风险点清单出纳

篇：岗位廉政风险点清单岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：核算中心姓

名

周伟

填表日期：2024年3月20日

职务（岗位）

核算员

1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；

4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的限制；

6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责

7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，刚好进行资金的拨、付款工作；

8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗状况；

9、严格执行责任主体限制指标的运用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部支配的其他工作。

风种

险类

廉政风险主要内容和表现形式

个人自查互查

思想道德风潜在廉政风险

业务流程风

险险

不注意加强理论学习和业务学习

1、日常零星费用和原始经济凭

加强学习，提高实力

岗位职责风

险

证的审核及报销不细心，错。

简单出

加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。

2、上报责任成本报表不刚好，可能出现迟报现象。

1、组团责任主体发生经济业务时，中间审核程序多，简单出错。2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算，核对不清晰，简单出错。

加强对基层单位办事人员的指

制度机制风

险

导和核查，对基层报送的原始凭证要仔细核对，确保源头数据真实、可信。

外部环境风

险

熟人关系利用工作便利照看熟人

个人防控措施承诺建议实行的防控措施

1、建立健全核算工作制度，进一步做好核算的基础资料、成本核算报表的装订、归案工作，完善核算资料的管理，封面和书目；

2、核算人员要规范开展各专业统计工作，建立、健全各项台帐；3、加强计算机操作技能的学习和运用；

4、加强对基层单位办事人员的指导和核查，对基层报送的原始凭证要仔细核对，确保源头数据真实、可信。

5、加强履职尽责状况的监督检查，不断完善制度刚好发觉问题，不断改进工作。承诺人：柳青

查找人签名：

做好责任

加强学习，注意综合实力学习，提高廉洁自律的实力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。廉政风险防控措施备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存；上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导；填写内容如有须要，可另附页。

2、3、岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：核算中心姓

名

柳青

填表日期：2024年3月20日职务（岗位）

核算员

1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；

4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的限制；

6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；岗位职责

7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，刚好进行资金的拨、付款工作；

8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗状况；

9、严格执行责任主体限制指标的运用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部支配的其他工作。

风险种类

廉政风险主要内容和

表现形式

自评风险等级

廉政风险防控措施加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素养，增加责任感、自信念和意志力，主动

思想道德风潜在廉政风险

岗位职责风

险险

不注意加强理论学习和业务学习。

3

参与志向信念教化、宗旨教化、革命传统教化和反腐倡廉教化，增加拒腐防变实力，筑牢反腐倡廉思想防线。

1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心，简单出错。2、上报责任