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内部审核记录
编号:JF——03 序号:
受审部门
治理层
审核时间
标准
合格Y
条款
审核内容及方法
审核记录
/不合格
N
1) 组织在筹划治理体系时有无
组织进展了内外部各方面环境因素的识
Y
Q:
考虑内外部环境的影响?
别考虑,并进展了综合评估,确定了体系
2) 有无对治理体系进展评估?
建设的根本框架和进展策略。
1) 询问最高治理者有无担当管
最高治理者对市场及治理体系格外关注
理体系的责任?
并亲自参与体系过程筹划。
2) 有无确保治理方针和目标的
确保治理方针和目标的制定,进展评审,
制定?是否适宜?有无沟通?
并得到宣传和沟通。
Q:5
资源配置是否满足?
配置了治理体系运行所需的资源
Y
体系融合度是如何考虑的? 体系治理根本与公司的各项治理相融合
过程方法和基于风险的思维运用程度如何?
有无跟踪结果?对相关事务有无落实?1〕是否确保在组织的职能和层次上建立治理目标?
治理目标是否包括满足产品
具备了根本的风险治理思维,过程方法得到初步的运用和实践。
能够跟踪体系运行的过程,了解治理运行状态。
制定了公司级4项治理目标及分解到各部门/车间,与方针保持全都。
治理目标中包含了满足与产品和效劳有
Q: Y
要求所需的内容?
治理目标是否可测量,并与质量方针保持全都?
关的内容。
目标均可测量,明确了目标的治理部门、目标的监控周期,并按规定对目标
治理目标实现状况的测量结 完成状况进展了统计,抽查3月-5月目标
果,是否实现了持续改进?
资源需求是否确定并供给,有无Q:7 包含了内部和外部的资源满
足?
有无猎取顾客满足的方式方法?
确定多长时间进展一次调查?
调查的内容是否适宜?
有无进展调查统计?
Q: 5) 调查统计结果如何?能否满足要求?是否到达目标要求?
完成状况,满足持续改进的要求。
按体系筹划的要求确定并赐予供给和满
足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 Y
根本满足要求。
主要承受回访、每年进展一次顾客满足度调查表等方式进展顾客满足的监视和测量。
调查内容包括:交货期、产品质量、售后效劳、对产品的意见和改进建议等。
本年度目前对局部客户进展了一次满足
度调查,调查内容根本完整,调查有效。Y
抽查满足度调查结果:对发放的顾客满足度调查表进展统计,到达了目标规定要求。
目前暂未发生客户投诉。顾客满足的实施根本有效。
最高治理者是否按筹划的时间间隔评审治理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效
性?
治理评审每年进展一次,制定有本年度治理评审打算,打算评审时间为6月中旬,以确保其持续的适宜性、充分性和有效
性。制度明确。
Q: Y
评审是否包括评价体系改进
的时机和变更的需要?
按规定的频次打算治理评审。
治理评审输入较为充分,通过满足度调
是否保持治理评审的记录? 查,顾客对产品根本满足,产品质量有所
评审输入是否包括:以往管 提高。治理方针、目标、体系运行等输入
理评审所实行措施实施状况、
理评审所实行措施实施状况、
充分。
治理评审未到打算节点待实施。
与治理体系相关内外部因素的变化、有关治理体系绩效和有效性的信息是否充分、资源的充分性、应对风险和机遇所实行措施有效性、改进的时机。
评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何打算和措施
组织有无确定并选择改进时机,对适宜与组织的改进时机进展了筹划,确
是否包括订正、订正措施、持续改进、突变、创和重组。是否用以确定实行措施,以满足顾客
要求和增加顾客满足。
定改进时机包括了订正、订正措施、持续改进、突变、创和重组等内容。
内容较为充分,关注了顾客要求及增加顾
客的满足,适宜。
Q: Y
筹划中的改进是否以满足要求
并关注将来的需求和期望?策划是否满足订正、预防或削减不利影响?是否能改进质量治理体系的绩效和有效性?
持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?
Q: 组织是否较全面持续改进治理体系的适宜性、充分性和有效性?
应用了相应的方式以寻求改进,找到了改进点,实行了措施并实施。
对体系运行中的其他过程也需求了改进,Y
适宜,符合要求。
审核员:
内部审核记录
编号:JF——03 序号:
受审部门
标准
行政部 审核时间
合格Y
审核内容及方法 审核记录 /不合格
条款
N
1〕是否确保在组织的职能和层次上建立治理目标?2〕治理目标是否包括满足产品要求所需的
内容?
Q:
3〕治理目标是否可测量,并与质量方针保
持全都?
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