2023年版质量体系各部门内审检查表及审核记录.docx

内部审核记录

编号：JF——03 序号：

受审部门

治理层

审核时间

标准

合格Y

条款

审核内容及方法

审核记录

/不合格

N

1) 组织在筹划治理体系时有无

组织进展了内外部各方面环境因素的识

Y

Q:

考虑内外部环境的影响？

别考虑，并进展了综合评估，确定了体系

2) 有无对治理体系进展评估？

建设的根本框架和进展策略。

1) 询问最高治理者有无担当管

最高治理者对市场及治理体系格外关注

理体系的责任？

并亲自参与体系过程筹划。

2) 有无确保治理方针和目标的

确保治理方针和目标的制定，进展评审，

制定？是否适宜？有无沟通？

并得到宣传和沟通。

Q:5

资源配置是否满足？

配置了治理体系运行所需的资源

Y

体系融合度是如何考虑的？ 体系治理根本与公司的各项治理相融合

过程方法和基于风险的思维运用程度如何？

有无跟踪结果？对相关事务有无落实？1〕是否确保在组织的职能和层次上建立治理目标？

治理目标是否包括满足产品

具备了根本的风险治理思维，过程方法得到初步的运用和实践。

能够跟踪体系运行的过程，了解治理运行状态。

制定了公司级4项治理目标及分解到各部门/车间，与方针保持全都。

治理目标中包含了满足与产品和效劳有

Q: Y

要求所需的内容？

治理目标是否可测量，并与质量方针保持全都？

关的内容。

目标均可测量，明确了目标的治理部门、目标的监控周期，并按规定对目标

治理目标实现状况的测量结 完成状况进展了统计，抽查3月-5月目标

果，是否实现了持续改进？

资源需求是否确定并供给，有无Q:7 包含了内部和外部的资源满

足？

有无猎取顾客满足的方式方法？

确定多长时间进展一次调查？

调查的内容是否适宜？

有无进展调查统计？

Q: 5) 调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？

完成状况，满足持续改进的要求。

按体系筹划的要求确定并赐予供给和满

足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 Y

根本满足要求。

主要承受回访、每年进展一次顾客满足度调查表等方式进展顾客满足的监视和测量。

调查内容包括：交货期、产品质量、售后效劳、对产品的意见和改进建议等。

本年度目前对局部客户进展了一次满足

度调查，调查内容根本完整，调查有效。Y

抽查满足度调查结果：对发放的顾客满足度调查表进展统计，到达了目标规定要求。

目前暂未发生客户投诉。顾客满足的实施根本有效。

最高治理者是否按筹划的时间间隔评审治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效

性?

治理评审每年进展一次，制定有本年度治理评审打算，打算评审时间为6月中旬，以确保其持续的适宜性、充分性和有效

性。制度明确。

Q: Y

评审是否包括评价体系改进

的时机和变更的需要？

按规定的频次打算治理评审。

治理评审输入较为充分，通过满足度调

是否保持治理评审的记录？ 查，顾客对产品根本满足，产品质量有所

评审输入是否包括：以往管 提高。治理方针、目标、体系运行等输入

理评审所实行措施实施状况、

理评审所实行措施实施状况、

充分。

治理评审未到打算节点待实施。

与治理体系相关内外部因素的变化、有关治理体系绩效和有效性的信息是否充分、资源的充分性、应对风险和机遇所实行措施有效性、改进的时机。

评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何打算和措施

组织有无确定并选择改进时机，对适宜与组织的改进时机进展了筹划，确

是否包括订正、订正措施、持续改进、突变、创和重组。是否用以确定实行措施，以满足顾客

要求和增加顾客满足。

定改进时机包括了订正、订正措施、持续改进、突变、创和重组等内容。

内容较为充分，关注了顾客要求及增加顾

客的满足，适宜。

Q: Y

筹划中的改进是否以满足要求

并关注将来的需求和期望？策划是否满足订正、预防或削减不利影响？是否能改进质量治理体系的绩效和有效性？

持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？

Q: 组织是否较全面持续改进治理体系的适宜性、充分性和有效性？

应用了相应的方式以寻求改进，找到了改进点，实行了措施并实施。

对体系运行中的其他过程也需求了改进，Y

适宜，符合要求。

审核员：

内部审核记录

编号：JF——03 序号：

受审部门

标准

行政部 审核时间

合格Y

审核内容及方法 审核记录 /不合格

条款

N

1〕是否确保在组织的职能和层次上建立治理目标？2〕治理目标是否包括满足产品要求所需的

内容？

Q:

3〕治理目标是否可测量，并与质量方针保

持全都？