2023年版质量管理体系管理层检查表.docx

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注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”

现场审核检查表

标准条款及审核内容审 核记 录判定受审核部门/负责人：治理层 伴随人员： 审核日期：审核

标准条款及审核内容

审 核记 录

判定

Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3、8.3

根本状况(包括其合法资质、名 ***成立于2023年十月十五日主要生产仪表：绳式柜位、倾斜仪、防称、地点、主要产品和效劳、负责

人等)。

爆变送器、活塞漂移检测系统、油位计、气体报警仪等产品，公司负责人

QMS筹划、建立运行状况〔包括体叶伟忠有多年行业治理阅历和良好的质量意识。本公司从2023年月15日系实施时间，至审核时体系已运行

的时间〕获证后体系变化的状况。开头运行版质量治理体系，经过体系运行获得确定的成效表现在质量保

了解质量治理体系及其过程的建立证力气的持续提升上。公司现有人员共10人，技术人员4人；在筹划质量状况，理解组织及其环境〔4.1〕

——在筹划质量治理体系的时候，治理体法系时，公司通过网络和当地高校〔浙江大学、浙江工业大学、中

是否考虑外部和内部的因素，以及国计量学院〕及以多名教授、博士生的参谋团作为后盾收集了和公司质量

这些因素是否对组织要实现的目标

和结果有帮助。

治理相关的外部环境，同时通过内部考核评审，客户反响，部门自评等方

——质量治理体系与组织环境的适式收集了内部环境，对于收集到的信息，通过SWTO分析方法进展分析得到

用性。

--是否可以对组织环境进展分析，

对公司实现目标和结果的主要有利因素和不利因素，有利因素如：

确定具体的体系活动，是否能够对 1、 强调产品质量，国内外对仪器仪表的消费力量及质量要求也逐年提组织环境进展分析确定而得出结

果。了解组织环境中的内外部因素

升，契合了公司对于高品质的质量追求。

的分析、评审过程，并关注质量管 2、 公司内部总经理重视产品质量、定位于中高端产品，建立了独立行

理体系“适宜性”，治理机制的运

行状况。

使权力的质量治理部门，有确定的治理根底，并和询问公司及当地科

理解相关方的需求和期望〔4.2〕 技局建立了联系有利于目标的实现。

——是否有效的识别和确定相关

方。 不利因素：内部公司人员对于质量工具了解较少，公司整体质量培训投入

是否开展识别和确定相关方的过程 比例不高，不利于有针对性的提高和改善产品质量。

活动，关注其了解和索取相关方的 依据有利及不利因素有针对性的筹划了体系运行的方针“效劳客户、品质需求和期望的信息。

——是否可以评估与相关方要求和 第一；诚信立业、科学创”。同时建立了针对性的质量目标及实现目标期望全都或冲突时可能产生的影响 的过程同时确定了过程的预期绩效等，和内外部环境相适应。

〔机遇或风险〕。相关方及其要求

可能是不断变化的，是否认期进展

公司通过股东大会。员工沟通、顾客调查等方式来收集来自股东、内部员

监控及评审。 工、顾客及供方等的需求和期望，如收集了产品对应的法律法规要求及客

--是否识别和确定了应把握的过

〔四大过程特别是产品实现过程是否有遗漏〕?结合质量治理体系掩盖活动的特点识别对质量目标的实现具有重要影响的关键点有哪些？

〔4.4〕

户特别要求；员工对公司归属感需求的要求及股东对公司的进展预期的要求〔以优质的质量获得客户信任同时稳步获利〕等，并进展分析综合考虑获得主要的要求和期望作为体系筹划的输入。同时每年通过市场调查、行业进展趋势分析、员工考评。定期工作会议、顾客满足调查、日常检查、治理评审等活动对这些内部外部因素的相关信息进展监视和评审，来不断识别和调整决策方向。治理体系范围在手册中形成文件清楚明确和公司实际全都。

识别并明确了应把握的过程无遗漏，识别了影响质量目标实现的关键点成品按期交货率；因公司依据行业标准进展生产和检验，不涉及设计开发，

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注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.”

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审 核记 录

判定

工艺成熟稳定，故8.3条款对公司不适用，理由充分合理。

领导的作用和承诺〔5.1〕

最高治理者在质量治理体系中的“核心”作用，是否有效履行职责和承诺，内容包括十个方面。关注增的要求：5.1.1a)、5.1.1c)、5.1.1d)、5.1