基础设施和工作环境控制程序.pdf

基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序

1目的

本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实

现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。通过识别并

管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。

2适用范围

本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。

3职责

3.1生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。

3.2质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。

3.3企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。

3.4财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。

3.5各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。

4控制程序

4.1基础设施控制程序

4.1.1基础设施的识别

4.1.1.1公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办

公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。

注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。

b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。

注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量

设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。

c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。

注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控

制程序实施控制管理。

4.1.2基础设施的购置

4.1.2.1各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确

定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按

照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在

版次：A.1页次：1/4

基础设施和工作环境控制程序

计划时间内实施购买。

4.1.2.2按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管部提

交书面申请，企管部组织相关部门和相关人员对计划必须性、可行性进行评审，评审结果

提交总经理审批。

4.1.2.3书面申请被审批后，由采购部按照《采购控制程序》实施采购，使用部门参与基

础设施购置的选型等工作。

4.1.3基础设施的验收

4.1.3.1进厂验收

新购置的基础设施到公司后，由使用部门或采购部按照采购合同的要求进行逐项验

收，并在《基础设施验收单》作好相关记录。若验收合格，由使用部门到计划部配件仓库

办理领用手续，属于固定资产的，使用部门应将《基础设施验收单》交企管部和财务部；

若验收不合格，由采购部办理退换事宜，直至验收合格。

4.1.3.2安装

4.1.3.2.1对需要安装的基础设施，根据基础设施的不同，由使用部门协同企管部统筹安

排管理：

a）需要土建工作，由企管部安排基建人员统筹施工，按《在建工程的管理》实施控

制管理。

b）公司的电脑、网络、软件等信息类基层设施由企管部网络管理统筹安装工作。

4.1.3.2.2在安装过程中，因公司的技术、设备等原因需要外聘人员安装施工的，由企管

部负责对外联络外聘人员。

4.1.3.3安装验收

4.1.3.3.1安装完毕后，由使用部门协同企管部组成验收小组，经验收性能符合要求的方

可投入使用，并在《基础设施验收单》作好相关记录，属于固定资产的，使用部门应将《基

础设施验收单》交企管部和财务部。

4.1.3.3.2在验收过程中，因技术原因或硬件设施不能独立实施验收

的，可外聘相关人员实施验收，具体的联络工作由使用部门负责。

4.1.4基础设施的使用和维护

4.1.4.1属于固定资产的基础设施在使用前，按照公司《固定资产编码登记办法》编码登

记后按《固定资产管理制度》实施控制管理。

4.1.4.2各部门作为基础设施的使用部门，负责对按照相关的管理制度对本部门使用的基