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公司出差管理制度

一、目的

为了规范公司员工出差管理，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工。

三、出差审批流程

（一）出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

（二）审批权限

1.一般员工出差，由部门负责人审批，报分管领导核准。

2.部门负责人出差，由分管领导审批，报总经理核准。

3.副总经理出差，由总经理审批。

四、差旅费预支

（一）预支申请

员工出差需要预支差旅费的，应填写《差旅费预支申请表》，按审批权限审批后，到财务部门办理预支手续。

（二）预支额度

预支额度根据出差行程和预计费用确定，一般不超过预计费用的80%。

五、差旅费标准

（一）交通费用

1.员工出差应选择经济合理的交通工具，如飞机（经济舱）、火车（硬卧、动车二等座）、汽车等。

2.因工作需要乘坐飞机商务舱、火车软卧等超出标准的交通工具，需事先经总经理批准。

（二）住宿费用

1.住宿费用根据出差目的地的不同，制定不同的标准，具体标准如下：

一线城市：[X]元/晚

二线城市：[X]元/晚

其他城市：[X]元/晚

2.同性员工两人以上出差，应安排同住，住宿标准可适当提高。

（三）餐饮费用

1.出差期间的餐饮费用按每人每天[X]元的标准报销。

2.如因业务需要宴请客户，需事先经部门负责人批准，报销时注明宴请对象和事由，宴请费用单独报销。

（四）其他费用

1.出差期间的市内交通费、通讯费等其他费用，凭有效票据实报实销。

2.因工作需要产生的邮寄费、资料费等，凭有效票据实报实销。

六、出差报销

（一）报销时间

员工出差结束后，应在[X]个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，按审批权限审批后，到财务部门办理报销手续。

（二）报销要求

1.票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。

2.住宿发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。

3.交通票据应注明出发地、目的地、乘车时间等信息。

七、出差纪律

（一）员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，维护公司形象和利益。

（二）员工出差期间应保持通讯畅通，如遇特殊情况应及时向公司报告。

（三）员工不得借出差之机办理私人事务，如有发现，费用自理，并按公司相关规定处理。

八、附则

（一）本制度由财务部门负责解释。

（二）本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，另行通知。