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集团公司生产安全六项较大风险管控办法贯彻状况检查表
六项较大风险检查项目检查办法和内容
通过查阅剖析制度方式:
检查加强节假日管理制度检查与否制定了加强节假日管理制度或方案，
或方案制度或方案制定状与否明确了禁止节假日安排高危作业规定，
况。与否明确了风险施工作业升级管理规定，
与否明确了本来不需要审批低风险或普通性作业也要由区域属地单位负责人进行审批规定。
通过查看工作痕迹和人员访谈方式:
检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案与否全面宣贯，有关人员与否掌握节假日安全生产规定，
或方案宣贯贯彻状况。与否建立了节假日管理状况考核机制，与否明确了对节假日管理状况检查考核频次，与否明
确规定了奖惩事项，与否实行了检查、考核与奖惩。
从工作痕迹中或现场实际查看等方式:
1节假日管理力检查节假日期间禁止高危检查节假日期间与否进行过、或正在进行高危作业，与否有过开停工或生产负荷重大调节，
量单薄风险作业规定执行状况。与否安排过装置或设备筹划检修，大规模持续性危险施工作业在节假日与否停工；
对于必要开展作业与否有风险升级管控办法。
通过对节假日已经实行或正在进行风险施工作业管理状况进行剖析:
检查除禁止项目之外作业
检查作业方案制定、审批和报备状况，工作前安全分析或工艺安全分析状况，风险削减办法
项目升级管理执行状况。
制定和执行状况，应急处置方案制定和演习状况。
通过查阅剖析制度方式：检查公司与否建立了领导干部带班制度。
通过查看工作痕迹方式：检查公司与否设立了领导干部带班记录，与否真实记载在了领导干
检查节假日领导干部带班
部带班期间详细工作。
执行状况。
通过节日期间实际查看和访谈:
检查带班领导干部与否在岗，与否有效履职。
六项较大风险检查项目检查办法和内容
通过工作痕迹和现场实际查看方式:
检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部与否到现场指挥协调，关于部门与否到现场检查指引，基层管理人
施工作业现场监管状况。员与否到现场带班作业，属地单位与否进行有效现场监督，安全监督人员与否进行旁站监
督，现场监护办法与否合理并所有贯彻。
通过查阅检测报告:检查与否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测。
检查夏季防雷防静电设施通过查看制度和工作痕迹:检查与否明确各级防雷防静电设施寻常管理责任，与否建立防雷
监测管理状况。防静电设施寻常检查台账，与否将防雷防静电设施寻常检查与维护纳入正常管理与考核之
中。
通过查阅制度:
一是检查公司与否明确了雷雨天禁止作业项目，需重点防范场合，并列出相应清单；检查与
否明确了雷雨天重点防范场合防范办法；检查与否以岗位操作卡等方式让岗位人员周知；检
检查雷雨季节风险防控办
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