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房地产企业工程管理部目标成本控制责任书

一、主要作业目标：

1、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在kg/m2以内；砼含量控制在m3/m2以内。

2、按金额统计，工程合同招标率不低于90%，总包工程量清单招标率不低于65%,其中费率招标范围为，清单招标范围为。

3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。

4、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。

5、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。

6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《工程招标管理办法》等

二、工作时间目标

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

工程量清单招标

2

3

三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：工程管理部为完成部门工作而耗费的成本，是工程管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、工程管理费

工程质量监督费

安全监督费

工程保险费

外聘专家进行图纸优化

二、作业时间成本

—

—

—

—

—

三、管理费用

工资及福利

人数

行政及财产费用

人数

其他

人数

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

2.牵头控制成本：工程管理部负责组织设计管理部、项目经理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、结构经济指标

1、钢筋含量

KG/M2

2、砼含量

M3/M2

二、材料采购成本

外墙涂料

M2

展开面积

内墙涂料

M2

展开面积

外墙保温

M2

保温面积

外墙面砖

M2

展开面积

空调百页

M2

展开面积

屋面瓦

M2

屋面面积

雨水管

M

长度

信报箱

户

户数

小院灯

盏

数量

公共部位地面

M2

地面面积

小院门

樘

数量

公共部位楼梯栏杆

M

长度

阳台栏杆

M

户数

私家花园栏杆

M

底层户数

单元门

樘

单元数

入户门

樘

户数

户内门

樘

房间数

窗、阳台门

M2

门窗面积

控制要点：

1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。

2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。

3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。

4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。

资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。

费用名称

费用额度

(万元)

资金计划（单位：万元）

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

管理费用

总计

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。