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房地产企业营销管理部目标成本控制责任书

一、主要作业目标：

1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的3%，本期营销费用额度万元，最高不得超过本期销售收入的%。

2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度%。

3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。

4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。

5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。

6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

参考执行文件《营销费用管理规范》

二、工作时间目标

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

市场定位

2

销售展示区实施时间

3

销售开盘时间

4

三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

作业成本：营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本，是营销管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、营销设施建造费

广告设施及发布费

现场包装费

接待厅装修装饰费

样板间费用

销售模型费

二、营销费用

1、广告费用(媒体)

广告公司设计费用

户外广告牌

电视媒体拍摄发布

现场包装

2、销售道具

外卖场租用

营销活动费

促销活动费

万客会费用

3、销售代理费及佣金

中介策划及咨询费

总产权登记费

4、分户产权转移登记费

5、房屋交易费

宣传资料及礼品费

销售人工费

看楼交通费

三、物业完善费

四、作业时间成本

从具备开盘条件之日到销售回款金额达到收回成本，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算。

五、管理费用

工资及福利

人数

行政及财产费用

人数

其他

人数

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

四、控制要点：

1、营销费用计划应考虑全面、编制详细，分期(月、阶段)按计划使用，与销售进度保持协调。

2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。

3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。

4、发售前，应组织设计、工程和成本人员拟订详细的《销售承诺事项清单》，防止因销售承诺增加公司投入。

资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。

费用名称

费用额度

(万元)

资金计划（单位：万元）

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

营销设施建造费

营销费用

物业管理完善费

管理费用

总计

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。