房地产企业项目发展部目标成本控制责任书.docxVIP

房地产企业项目发展部目标成本控制责任书

一、主要作业目标：

1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。

2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。

3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。

4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

二、作业时间目标

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

取得土地证

2

3

成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：项目发展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、开发前期准备费

1、报批报建费

政府综合报建费

M2

建筑面积

人防易地建设费

M2

建筑面积

白蚁防治费

M2

建筑面积

图纸审查费

M2

建筑面积

消防审查费

M2

建筑面积

教育基金

M2

建筑面积

新墙体材料保证金

M2

建筑面积

散装水泥保证金

M2

建筑面积

卫生防疫审查费

M2

建筑面积

工程招投标管理费

主体建安费

招投标代理服务费

主体建安费

合同鉴证管理费

主体建安费

项目环境影响评测费

项

标底编制审查费

主体建安费

规划执照费

概算成本

劳保统筹费

主体建安费

城市生活垃圾服务费

M2

建筑面积

污水处理费

M2

建筑面积

其他报批报建费

2、增容费

供电贴费

M2

建筑面积

水增容费

M2

建筑面积

煤气增容费

户数

二、作业时间成本

从签订土地合同到获得土地证，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算

三、管理费用

工资及福利

人数

行政及财产费用

人数

其他

人数

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

2.牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、项目经理部、成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、土地获得价款

1、政府地价及市政配套费

2、合作款项

3、红线外市政设施费

4、拆迁补偿费

控制要点：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。

资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。

费用名称

费用额度

(万元)

资金计划

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

土地成本

报批报建费

管理费用

总计

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。