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房地产企业项目经理部目标成本控制责任书

一、主要作业目标：

1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的1%，为万元。

2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。

3、提高工程质量，入伙后一年内因工程质量造成的维修、赔偿费用不得超过元/m2。

4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更、现场签证管理办法》

二、工作时间目标：

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

基础施工

2

主体结构

3

竣工备案时间

4

5

三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、开发前期准备费

1、勘察丈量费

测绘

文物古迹勘探

初勘

详勘

施工放线

竣工测量费

2、三通一平费

临时道路

临时用电

临时用水

场地平整

3、临时设施费

临时围墙

临时办公室

临时场地占用费

临时围板

二、工程管理费

工程监理费

施工合同外奖金

三、作业时间成本

从工程定标到具备开盘条件开盘之日，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算

四、管理费用

工资及福利

人数

行政及财产费用

人数

其他

人数

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

2.牵头控制成本：项目经理部负责组织设计管理部、工程管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、主体建安工程现场签证

二、社区管网工程费

1、室外给排水系统费

室外给水系统

M2

建筑面积

雨污水系统

M2

建筑面积

2、室外采暖系统费

管道系统

M2

建筑面积

热交换站

M2

建筑面积

锅炉房

M2

建筑面积

3、室外燃气系统费

管道系统

M2

建筑面积

调压站

M2

建筑面积

4、室外电气及高低压设备费

高低压配电设备及安装

M2

建筑面积

室外强电管道及电缆敷设

M2

建筑面积

室外弱电管道埋设

M2

建筑面积

5、室外智能化系统费

停车管理系统

M2

建筑面积

小区闭路监控系统

M2

建筑面积

周界红外防越

M2

建筑面积

小区门禁系统

M2

建筑面积

电子巡更系统

M2

建筑面积

电子公告屏

M2

建筑面积

四、控制要点：

1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。

2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。

3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。

资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。

费用名称

费用额度

(万元)

资金计划（单位：万元）

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

勘察丈量费

三通一平费

临时设施费

主体建筑工程费

主体安装工程费

社区管网工程费

园林环境工程费

配套设施费

工程管理费

管理费用

总计

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。