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房地产企业设计管理部目标成本控制责任书

一、主要作业目标：

1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、在目标成本范围内实行景观限额设计。

3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。

4、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的2%，为万元。

5、准确核算项目销售面积。

6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更及现场签证管理办法》

二、工作时间目标

序号

工作内容

时间

开始

完成

1

规划设计

2

实施方案

3

施工图设计

4

三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：

1.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、开发前期准备费

1、规划设计费

规划设计费

M2

设计面积

施工图设计费

M2

设计面积

环境设计费

M2

设计面积

会所设计费

M2

设计面积，含规划、施工图、周边环境、装修

样板间装修设计

M2

设计面积

模型制作费、晒图费

设计面积

售楼中心的设计费

M2

设计面积

社区管网设计费

M2

设计面积，如属政府垄断工程，归入社区管网工程费

2、建筑研究用房

二、作业时间成本

从获得土地证到主体施工图完成，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算

三、管理费用

工资及福利

人数

行政及财产费用

万元

其他

人数

注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。

2.牵头控制成本：设计管理部负责组织工程管理部、项目经理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。

项目

作业量

单位

单价

总费用

备注

总计

一、主体建安工程设计变更

二、主体建筑工程费

1、公共部位精装修

大堂精装修

楼梯间精装修

屋面精装修

外立面精装修

电梯厅精装修

单元入口精装修

外墙外保温

栏杆

2、室内装修

厨房装修

卫生间装修

厅房装修

阳台露台地面

三、园林环境工程费

1、绿化建设费

公共绿化

M2

绿化面积

组团绿化

M2

绿化面积

私家花园绿化

M2

绿化面积

2、建筑小品

建筑小品

雕塑

水景

小品

3、道路广场建造费

普通车行道

M2

建造面积

硬质铺装车行道

M2

建造面积

广场及人行道

M2

建造面积

4、围墙建造费

5、室外照明

6、室外零星设施

四、配套设施费

游泳池

M2

建造面积

会所

M2

建筑面积

幼儿园

M2

建筑面积

学校

M2

建筑面积

设备用房

M2

建筑面积

球场

M2

建造面积

车站建造费

M2

建筑面积

四、控制要点：

1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。

2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。

3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。

4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。

5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。

6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；

7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。

8、准确计算销售面积并与政府部门核对。

资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。

费用名称

费用额度

(万元)

资金计划（单位：万元）

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

×年×季度

规划设计费

建筑研究用房

管理费用

总计

重要提示：

以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。