GSP新质量管理制度考核记录表.pdf

***医药有限公司质量管理制度考核记录

受检部门储运科检查日期总分检查得分

检查人员

标

问题及改进建

制度名称检查考核内容准得分

议

分

1.公司质量目标分解后，由各个分管部门实施。（3分）

2.对照方针目标要求完成本部门计划。（2分）

质量方针和目

3.各部门根据分解情况落实本部门任务。（3分）10

标管理规定

4.对质量方针目标实施情况每年进行检查，与奖惩挂钩。

（2分）

1.对审核中发现的问题进行纠正和制定预防措施，并予

质量管理体系

以实施。（5分）10

内审管理规定

2.对纠正和预防措施的落实情况跟踪验证。（5分）

质量管理制度1.配合公司每年对质量管理制度进行一次考核。（5分）

执行情况检查2.对公司质量管理制度考核时下达的纠正和预防措施认

10

与考核管理规真及时落实。（5分）

定

质量信息管理1.质量信息、质量事故等质量信息要及时上报。（3分）

5

制度2.公司传递的质量信息要及时执行。（2分）

1.记录、凭证等由相应岗位人员负责填写。（4分）

记录凭证管理2.记录、凭证内容完整、真实、清楚，填写修改符合要

10

制度求。（4分）

3.存档及时合理，保管妥善。（2分）

质量方面教1.准时参加公司组织的教育培训。（3分）

育、培训及考2.部门内部根据需要不定期组织学习培训。（2分）5

核管理制度

1.明确各自的职责及责任制。（5分）

各部门及岗位2.各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行

10

职责其职责。

（5分）

1.如有质量事故，报告及时，配合调查处理。（2分）

质量事故管理2.对事故查明原因、区分责任，按事故大小，损失多少

5

制度进行处理，制定预防措施。（3分）

1.收货员认真核对运输方式是否合格。（2分）

2.认真核对随货通行单和采购记录是否相符。（2分）

药品收货与验3.冷藏、冷冻药品到货检查冷藏车、冷藏箱和保温箱的

10

收管理规定