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ERP系统运行维护管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行

管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。

一、系统管理员配置

总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指

定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管

理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。

二、管理员职责

1.核算单位财务负责人

1_规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。

2_负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。

3_根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。

2.核算单位普通操作人员（各岗位）

1_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。

2_保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。

3_依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的

单据录入后必须进行审核。

4_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。

5_不允许库存数为负数，不允许零出库。

6_在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。

7_每月按时打印相关帐表。

8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有

权限的操作人员进行相关修改。

三、基础数据维护制度

1、存货和物料清单资料的维护制度

1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计

算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等

相关信息；

2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代

号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存

货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；

2、供应商和客户资料的维护制度

为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料

有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。

3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度

其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进行负责进行维

护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行

输入。

4、财务方面的资料维护制度

涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料，由财务部门的人

员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。

四、客户端配置要求

客户端操作系统用WINXP，256M内存以上。

办公软件要求统一使用office2000或者更高版本。

防杀毒软件统一应用:Norton软件或者瑞星等其他知名品牌杀毒软件。

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不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件：

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五、用户权限分配和变更

由业务部门相关系统操作人员提出申请，报送业务部门主管，主管同意签字，

然后报财务处处长处审核，然后由系统管理人员进行添加。见《用户权限分配变更

申请单》。

六、系统安全管理制度:

建立系统维护制度，在计算机人员和系统管理员进行ERP的维护工作，并及时

做好数据备份和维护工作,要求每天做一个数据库备份。并对系统的运行状况进行监

控。

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七、账套设置制度

1、总公司统一制定的账套设置

以下内容属于全局性的设置，斜胶胎分厂和子午胎分厂必须遵守总部统一制定

的编码体系，不允许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时，由总公

司统一制定并发布。

1)基础科目；

2)项目分类及编号；

3)部门的一级编码；

4)人员档案；

5)存货大类；

6)存货档案

7)仓库档案；

8)收发类别；

9)工作中心；

2、需要上报批准的账套设置

以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置，但必须上报，经过总公司系

统管理员认可后才能进行设置：

1)总账参数设置；

2)应收应付参数