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2024年内部审计工作计划范例

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、

确保质量”的原则，根据____年度园林集团整体工作安排，内部审计

计划如下：

一、经济责任审计类（____个）

审计目标和重点。根据____年度下属企业主要负责人人事变动情

况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审

计。重点____领导干部在任职期间工作目标完成情况，有关法律法

规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内

控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有

关规定和财经纪律等情况。

二、ppp项目专项审计类（____个）

审计目标和重点。对股份公司投资的某市某工程建设有限责任公

司和某工程建设有限公司进行ppp项目专项审计，重点____ppp项目管

理制度建立健全和执行情况;股权投资资金来源情况;债权资金安排情

况;融资增信规范情况;合资合作引入情况;退出机制完善情况;spv公司

绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（____个）

审计目标和重点。根据集团发布的《____改进和完善经营管理和

风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点____股份公

司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管

理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

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审计目标和重点。对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全

的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集

团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳

入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计（____个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审

计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1.某园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2.某福泽顺有限责任公司ppp项目专项审计整改落实情况

3.某香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4.某风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5.某市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工

会____年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

2024年内部审计工作计划范例（2）

一、财政收支审计

根据省审计厅要求，我县今年安排____个财政收支审计项目，包

括：

1、本级预算执行审计____个，即对县财政局、民政局、人口和计

划生育局、法院、检察院、经贸局、____局进行预算执行审计。

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2、地税系统审计____个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公

司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、

县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合

作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计____个，即对镇、乡、镇进行财政决算审

计。

二、经济责任审计

经与县____商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力

度，共安排任中经济责任审计项目____个，即对县交通局、科技局、

统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、____开发办、工会、第二

实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任

经济责任审计根据县____安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排____个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目____个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。

3、县局项目____个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民

营办、实验中学、中心卫生医院的某年度财务收支情况进行审计。

四、资产、负债、损益审计

全年安排资产负债损益审计项目____个，即对县农村信用合作联

社、自来水公司