2009预算说明(事业)范文 .pdfVIP

五莲县环境保护局

二ＯＯ九年财务预算编制说明

（事业部分）

一、基本情况：环保局目前内设四个行政科室（办公室、

管理科、法规科、信息科）、两个事业单位（环境监测站和

环境监察大队），共有在职职工54人，（其中：行政19人、

事业35人），离休人员1人，退休人员14人，机动车9辆

（小轿车2辆、面包车4辆、摩托车3辆），公用电话10

部。

二、征收计划

1、排污费征收计划：预计2009年征收额500万元（含

上缴中央、省各10％）。

2、监测服务费征收计划：2万元。

三、环保经费分析

根据《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号）、

《排污费资金收缴使用管理办法》（财政部、环保总局令第

17号）、《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实

施办法》（财建[2003]64号）和《山东省人民政府办公厅转

发省财政厅省环保局关于进一步加强排污费征缴使用管理

的意见的通知》（鲁政办发[2008]24号）等文件精神，要求

自2006年起征收排污费全部用于污染治理，环保部门所需

的环境执法及环境能力建设等经费全部纳入同级财政预算，

针对我局的实际情况，现将我局每年所需经费情况分析如

下：

㈠环境监测业务经费。五莲县环境监测站的主要工作任

务：城市环境空气质量监测、城市降水质量监测、地表水环

境质量、生活饮用水水源地水质监测、城市环境噪声监测、

污染源监督监测、城市环境综合整治定量考核监测、县长环

境目标责任书监测。随着我县经济的快速发展，以及创建省

级生态示范建设县、发展循环经济的不断深入，加上省“四个

办法”的实施，环境监测工作面临着新的巨大挑战，监测工作

量大大地增加了。环境监测站每年要外出采样2000多次，

获得监测数据3万多个，耗用大量的车燃修费、电、化学仪

器、化学药品。例如，我县污水处理厂过去没有，而现在已

分别建成了第一、第二污水处理厂，监测人员每天都要去采

样数次，上级环保部门也经常来检查指导。这些工作的开展

大大增加了环境监测成本及招待应酬支出，为保证我局环境

监测工作的正常运转，提高整体监测水平，满足新的环境管

理要求，我局环境监测站每年需环境监测业务经费元。

㈡环境监控中心运行经费，县环境监控中心已于2007

年底建成，并于2008年初正式投入运营，该系统实行全省

联网，省、市环保局在同一时间内就可监控数据，因此，我

局需安排专门人员24小时不间断的对监控数据进行监视，

对不达标数据要及时到企业进行排查；为了确保数据不出问

题，我局环境监测人员每天需要到国控、省控企业进行采样

化验，将人工数据与自动监测数据对比。环境监控所有设备

需全天开机，需对其定期进行保养维护更新。为此，环境监

控中心每年需大量的耗材（器材、药品等）、需一部车辆保

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障，另外，监控设备的校验及维修、上级检查应酬等都需要

资金。估计每年大约需监控运行经费元。

㈢环境执法监察经费。环境监察大队负责全县的环境监

察执法、环境信访案件查处、排污费征收等工作。

开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，查

处一些环境热点问题。一是严肃查处群众反映强烈，影响社

会稳定的环境污染和生态破坏问题。尤其是严惩危害群众身

心健康和正常生活的饮用水源污染、烟尘污染、居民区噪声

污染问题。二是严肃查处重点流域、断面的环境污染问题，

尤其是重点污染源、城市污水处理厂不正常运转问题、医疗

废物、废弃危险化学品污染和“十五（土）小”、“新五小”企业

污染、农村畜禽养殖污染等问题。三是严肃查处建设项目违

反环境影响评价法的问题。尤其是未批先建、未验开工等项

目。四是严肃查处开发建设项目对自然资源和生态环境造成

的破坏问题。尤其是石材加工造成的环境污染和违法无序开

采矿产资源造成的生态环境破坏问题。五是严肃查处违反环

境保护法律法规的政策和规定。每年开展专项执法行动约需

经费元。

环境监察正常执法和排污费征收工作。我局环境监察大

队共配置执法车辆4部，每年需处理环境信访案件600余件

次，发出《限期申报通知书》、《全国污染物排放登记表》《排

污核定通知书》3000余份，需要征收排污费单位2000余家