ISO(FSSC)22000内审检查表（最新文档）.docVIP

SEC.1

被审核部门

最高管理层

审核员

审核时间

2020.2.713:30-16:25

标准

条款

检查项目

检查方法

审核记录

判定

4.1

识别了组织内外部环境

是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否充分？

组织有充分考虑内部和外部的环境因素。

?合格□不合格□建议项

4.2

对相关方的需求和期望

是否策划了识别利益相关方？

组织有策划识别相关方的需求和期望，并在满意度、合同、工资表等方式体现。

?合格□不合格□建议项

了解利益相关方的要求如何体现？

4.3

确定食品安全管理体系的范围

组织是否对食品安全管理体系确定了范围？

组织对食品安全管理体系确定范围。

?合格□不合格□建议项

4.4

食品安全管理体系及其过程

食品安全管理体系管理的过程有是否有被建立？

食品安全管理体系管理的过程有被建立。

?合格□不合格□建议项

5.1

最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动

总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

总经理制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。

通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层。

各阶层员工充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。

有定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。

组织为每项活动提供充分的资源。

?合格□不合格□建议项

是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？

各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？

是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性

是否为每项活动提供充分的资源

5.1.2

如何开展以顾客为关注焦点

是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？

通过订单合同、社交软件和相关的文件来掌握顾客对产品质量的要求，并转化公司内部文件，以达到顾客的满意。

?合格□不合格□建议项

5.2

食品安全方针的制定及内容

是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？

食品安全方针的制定及内容与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜，体现满足顾客的要求，持续改进的精神。

通过培训的方式向全体员工传达食品安全方针，在现场提问，有1个员工回答不出来。

?合格□不合格□建议项

□合格□不合格?建议项

食品安全方针的沟通与管理

如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？

5.3

管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实

是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？

有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。

?合格□不合格□建议项

其他各级人员的职责和权限的规定和具体落实

最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？其职责和权限是否明确？

6.1

对风险和机遇的识别

风险与机遇的识别是否有被确定？

最高管理层有对风险与机遇识别，并评估了应对措施。

?合格□不合格□建议项

风险和机遇的应对措施

这些风险是否有应对的措施？

6.2/6.3

食品安全目标的设定

目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？

食品安全目标有形成文件，并且分解到各职能和层次，符合方针的要求，也体现了持续改进的精神。

受审部门均有相应的目标，检查目标统计结果，确认目标得到实现。

目标定期评审、修订；目标的评审、修订体现持续改进。

制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。

食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。

?合格□不合格□建议项

目标的实现

受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？

?合格□不合格□建议项

目标的定期评审、修订

目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？

?合格□不合格□建议项

策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？

如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？

?合格□不合格□建议项

变更的策划

食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？

?合格□不合格□建议项

7.1

资源的提供

组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系？