A23-CX-030-2014出口整车产品质量监察评价管理规定.doc

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编号：CA/A23-CX-030-2014批准：许宪平

出口整车产品质量监察评价管理规定

2014年10月17日发布2014年10月17日实施

中国第一汽车集团公司发布

前言

本文件规定了集团公司对自主整车子公司的出口整车产品在现生产制造过程中的产品质量和实现订单要求的工作质量方面实施监察评价活动的职责、流程及要求，是集团公司管理体系文件之一。

本程序由集团公司质量保证部提出并归口。

本程序由集团公司质量保证部负责起草。

本程序主要起草人：李玮、滕宝忠、陈娜

出口整车

出口整车产品质量监察评价流程图

备注责任者流程描述

备注

责任者

流程描述

编制监察评价工作

编制监察评价工作计划

集团公司质量保证部（或工作组）

集团公司质量保证部

（或工作组）

集团公司质量保证部（或工作组）

整车子公司

集团公司质量保证部（或工作组）

集团公司质量保证部（或工作组）

实施产品

实施产品质量监察评价

组织实施问题整改

组织实施问题整改

不同意

不同意

放行

确认问题整改效果，决定是否放行

确认问题整改效果，决定是否放行

同意放行

同意放行

编制工作

编制工作报告

1适用范围

本程序适用于集团公司对自主出口整车（包括二类底盘）产品质量实施监察评价工作的管理。对出口零部件产品质量的监察评价可以参照执行。

2术语定义

2.1整车产品审核：是由经过专业训练的审核员独立地站在用户使用产品的角度上，对少量经检验合格但未经使用的产品进行随机抽样后，按照规定的对整车质量评价的统一标准，对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行评定的活动。

2.2整车装配间隙尺寸审核：是指对照整车产品技术图纸和整车制造相关工艺，对被审核整车产品的装配间隙尺寸是否符合技术要求进行的符合性审核工作。

2.3整车螺栓扭矩审核：是指对照整车技术图纸和整车制造相关工艺，对被审核整车产品的螺栓扭矩是否符合技术要求进行的符合性审核工作。

2.4订单符合情况审核：是对经生产单位检验合格但未经使用、可以交付海外用户的出口整车产品，对该产品相关的配置、技术状态等与订单要求符合程度的验证活动。

2.5合格出口车终检状态复检：是对经生产单位检验合格但未经使用、可以交付海外用户的出口整车产品，对照生产单位所执行的整车终检标准再重新实施完整检验的活动。

2.6出口车文件复查：是指对照订单要求，对生产单位在满足订单过程中开展的相关管理活动或业务所产生的文件类或记录类证据实施验证的工作。

3职责

3.1集团公司质量保证部职责

3.1.1是集团公司出口车产品质量监察评价工作的归口管理单位。

3.1.2负责组织建立、修订和完善出口车产品质量监察评价工作的相关质量标准以及标准的宣贯和推广等工作。

3.1.3负责推进生产单位建立和完善出口车产品质量管理机制和流程，监督生产单位出口车产品监察评价工作运行的有效性，推进出口车产品现生产发现或售后反馈质量问题的解决。

3.1.4负责组织成立由相关职能部门和子公司组成的“集团公司产品质量监察工作组”

3.2集团公司产品质量监察工作组（以下简称“工作组”）职责

3.2.1对自主重点出口车产品质量和生产单位质保部门的质量把关工作效果实施监察评价，如产品存在严重质量问题应及时通知集团公司质量保证部暂停此批产品合格证的发放；如发现存在不按照集团质量标准执行把关职责的现象，通知集团公司质量保证部追究相关领导和责任人的质量责任。

3.2.2按要求对自主重点出口车产品的质量进行统计、分析，组织召开质量例会进行讲评、讨论

3.2.3按要求围绕售后重点抱怨，推动质量问题的分析和解决。

3.3整车子公司职责

3.3.1是出口车产品质量管理工作的主体，负责建立本单位出口车产品质量管理机制、流程和质量标准，控制出口车产品质量状态，实施质量问题的分析、改进。

3.3

3.3.3根据出口车质量标准要求设置相关组织机构，配置

3.3.4负责汇总、分析、展示本单位日常出口车产品质量结果，实施质量改进，并按要求定期上报集团公司质量保证部。

3.3.5按要求及时向集团公司质量保证部

4工作内容和要求

4.1出口车产品质量监察评价工作计划编制

4.1.1集团公司实施产品质量监察评价的出口车产品的选定

4.1.1