集团公司质量能力审核员管理规定.doc

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编号：CA/A23-CX-013-2012批准：秦焕明

集团公司质量能力审核员

管理规定

2012年12月21日发布2012年12月21日实施

中国第一汽车集团公司发布

前言

本规定是为统一资源干自主，合理利用集团公司质量体系审核及过程审核人力资源，以及最大效率的发挥质量能力审核员作用而编制，是集团公司管理体系文件之一。

本规定的术语和定义引自《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000）。

本规定是依据《质量和（或）环境管理体系审核指南》（GB/T19011）、《质量管理体系审核准则》（Q/CAQ-3）、《批量生产环节过程审核》（Q/CAQ-1）对《集团公司质量审核员管理规定》（CA/A23-CX-013-2010）的修订和替代，自本规定实施之日起，《集团公司质量审核员管理规定》（CA/A23-CX-013-2010）废止。

本规定由集团公司质保部提出并归口。

本规定由集团公司质保部负责起草。

本规定主要起草人：梁玉凯、王金凯、吴晶

1适用范围

本规定适用于集团公司认可并聘任的质量管理体系审核员、生产过程审核员的选拔、聘任、质量审核工作安排及日常的管理。

术语和定义

2.1审核员

经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。（本术语引自《质量管理体系基础和术语》GB/T19000）

集团公司质量能力审核员

经集团公司认可并聘任，有能力按集团公司统一的要求实施质量管理体系审核和生产过程审核的人员，包括：质量管理体系审核员和生产过程审核员。以下简称“集团审核员”。

职责

3.1集团公司质保部是集团审核员的归口管理部门。

3.1.1负责对集团审核员的选拔和资质认定、组织培训和业务

3.1.2负责集团审核员业绩评价并提出续聘、晋级和解聘人员名细

3.1.3负责按照审核计划调配集团审核员、安排工作并提供必要的工作资源

3.2各子公司负责向集团公司质保部推荐集团审核员候选人；协调、安排集团审核员参与集团公司的审核工作。

4工作内容和要求

4.1集团审核员分类

4.1.1按审核员的层次划分，集团审核员分为

——审核员

——高级审核员

4.1.2按质量审核的范围划分，集团审核员分为

——质量管理体系审核员

——生产过程审核员

4.2集团审核员技能要求

4.2

参照《质量和（或）环境管理体系审核指南》（GB/T19011）及集团公司质量审核的相关要求，集团审核员应具备必要的个人素质，使其能够按照集团质量体系审核和过程审核流程及标准进行工作。集团审核员应做到：

——有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；

——思想开明，即愿意考虑不同意见或观点；

——善于交往，即灵活地与人交往；

——善于观察，即主动地认识周围环境和活动；

——有感知力，即能本能地了解和理解环境；

——适应力强，即容易适应不同情况；

——坚韧不拔，即对实现目的坚持不懈；

——明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论；

——自立，即在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用；

——保密，即能够保证审核信息的保密性和安全性。

4.2

4.2.2.1

——质量管理体系审核员熟练掌握《质量管理体系审核程序》及《质量管理体系审核准则》（Q/CAQ-3）；

——生产过程审核员熟练掌握《批量生产环节过程审核程序》及《批量生产环节过程审核》（Q/CAQ-1）；

——熟悉汽车产品的生产制造过程及相关工艺；

——了解适用于受审核单位的相关法律、法规的要求；

——了解与审核相关的国际/国家、行业相关标准及行业特定的惯例；

——掌握质量工具的方法及其应用。

4.2.2.2审核能力

——能够通过有效的面谈、倾听、观察，以及对文件、记录和数据的查阅来收集信息并验证所收集信息的准确性；

——能够按审核计划的安排，高效完成审核任务；

——能够从大量信息中提取优先关注重要问题；

——能够确认审核证据的充分性和适宜性，以支持审核发现和结论；

——能够清晰、完整的记录审核结果，并按要求形成审核报告。

——能够与受审核单位进行有效的沟通，并通过沟通明晰所承担的审核范围内的过程及其相互关系。

4.2.3审核组长的技能

——对审核进行策划并在审核中有效的利用资源；

——代表审核组与受审核单位进行沟通；

——组织和指导审核组成员实施质量审核；

——编制质量审核报告，领导审核组得出审核结论；

——预防和解决冲突；

——主持首次会议和末次会议。

4.3评聘条件

4.

4.3.1

——从事质量体系管理/审核工作3年以上；

——经过集团公司质量管理体