仓库销售出库管理制度.docx

[单位名称]仓库销售出库管理制度

总则

为规范仓库销售出库流程，确保产品准确、及时、安全地发往客户手中，提升客户满意度，同时加强公司内部库存管理与财务管理，依据国家相关法律法规以及本公司实际运营状况，特制定本管理制度。本制度适用于公司所有涉及销售出库业务的部门及人员，旨在明晰职责、优化流程、提高效率，为公司销售业务稳健运行提供有力保障。

销售出库基本原则

1.准确性原则：出库产品的种类、规格、数量、质量必须与销售订单完全相符，严禁错发、漏发，出库前需严格核对订单信息与实物。

2.及时性原则：在规定出货时间内完成产品出库操作，优先处理紧急订单，确保货物按时交付客户，避免因延迟出货引发客户投诉或违约损失。

3.安全性原则：出库过程注重产品防护，采用合适包装材料与搬运方式，防止产品受损；严格遵守仓库安全规章制度，杜绝出库操作引发安全事故。

职责分工

销售部门

1.负责接收客户订单，详细审核订单信息（包括产品需求、交货时间、收货地址等），确保订单完整、准确，及时录入公司销售系统。

2.与客户沟通协调出货事宜，处理订单变更、取消要求，及时将变动信息反馈至仓库及相关部门；跟进订单执行进度，向客户反馈出货、运输状态。

3.定期统计销售数据，分析订单出库情况，为优化销售策略、调整产品库存提供依据；协同财务核对客户账款，确保货款到账或符合赊销条件后安排出货。

仓库部门

1.依据销售订单生成出库任务清单，合理安排库管人员拣货、包装、搬运作业；调度仓库设备资源，保证出库流程顺畅高效。

2.对库存产品定期盘点清查，实时掌握库存动态，遇库存不足或产品质量问题，及时反馈销售部门协调处理；负责仓库日常安全管理，维护仓储设施，确保货物存储环境适宜。

3.严格执行出库产品检验流程，核对产品外观、标识、规格，发现异常立即隔离、上报；如实填写出库记录，包括出库时间、产品明细、经手人员等，保证库存账目与实物一致。

财务部门

1.审核销售订单收款信息，确认客户货款到账或信用额度充足；未结清款项订单需按公司财务政策决定是否准予出库，把控财务风险。

2.根据出库记录及时进行账务处理，核减库存商品、确认销售收入，定期出具财务报表，分析销售成本、毛利等关键指标；协同销售、仓库核对账目，解决财务数据差异问题。

运输部门（如有）

1.依据仓库通知，按时调配运输车辆、规划运输路线，确保货物按时、安全送达目的地；选择合适运输方式（公路、铁路、航运等），结合货物特性、客户要求优化运输方案。

2.与仓库做好货物交接，清点装车数量、检查包装完整性；运输途中实时跟踪货物位置，及时反馈异常情况（延误、破损等），配合客户办理到货签收手续，收集签收凭证回传公司。

出库流程

订单接收与审核（销售部门）

1.销售专员接收客户订单，无论是线上平台下单、邮件下单还是传真下单，统一录入公司销售管理系统，详细录入客户信息、产品名称、规格型号、数量、价格、交货日期、送货地址等内容。

2.销售主管或指定审核人员对录入订单进行二次审核，重点检查订单完整性、合理性，比对客户历史交易记录与信用状况，核实产品库存可满足出货需求；异常订单（超常规采购量、特殊折扣要求等）提交上级领导审批。

出库任务分配（仓库部门）

1.仓库管理员登录系统获取经审核通过的销售订单，系统自动生成出库任务清单，按仓库货区布局、产品存放位置优化拣货路径，将任务分配至具体拣货人员。

2.对于大宗货物或紧急订单，仓库主管可调配额外人力、设备资源，优先保障出库进度；同时，向运输部门发出预通知，协调车辆调配、装载时间安排。

拣货与包装（仓库部门）

1.拣货人员手持移动终端，依据出库任务清单前往指定货位拣货，通过扫描产品条码核对信息，确保拣取产品准确无误；遵循“先进先出”原则，优先提取库存时间较长产品。

2.产品拣齐后移送至包装区，包装人员选用适配包装材料（纸箱、木箱、托盘等），依规进行产品防护包装，张贴清晰出货标签，注明订单号、产品名称、数量、收货地址等关键信息；易碎、易损品额外增加防护措施，超重超大件标注警示标识。

出库检验（仓库部门）

1.设立专门出库检验岗位，检验员对照销售订单与产品实物，逐一核对产品规格、数量、外观质量；检查包装完整性、标签粘贴规范性，随机抽检部分产品验证性能是否达标（适用电子产品、机械零部件等功能性产品）。

2.检验合格产品准许进入下一环节；发现不合格品，立即按次品处理流程隔离、登记，通知采购、生产部门追溯原因，视情况补货出库；若因不合格品导致订单无法足额出货，仓库及时反馈销售部门与客户协商解决方案。

货物交接与运输（仓库部门、运输部门）

1.经检验无误货物搬运至发货区，仓库与运输部门现场交接，运输人员依据交接清单清点货物，核对无误签字确认；仓库留存交接联存档，运输部门装车启程，开启运输