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车辆润滑油采购项目管理规章制度

目录

第一节采购管理制度3

一、目的3

二、原则3

三、采购方式3

四、请购与采购5

五、采购及报账流程图5

六、验收与入库6

七、付款与核算6

第二节检验管理制度7

一、目的8

二、适用范围8

三、定义8

四、检验要求8

五、检验依据9

六、检验管理9

七、检验时间节点10

八、不合格产品的处理11

第三节公司车辆运输管理11

一、安全运输责任制12

二、安全运输操作规程12

三、安全运输监督检查制度13

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四、消除安全运输事故隐患制度14

五、驾驶员安全管理制度15

六、车辆安全管理制度18

七、运输车辆技术管理制度19

第四节售后管理制度21

一、售后服务基本原则21

二、售后基本行为规范22

三、奖罚制度23

四、考核制度23

第五节投诉处理管理制度25

一、采购方沟通25

二、采购方投诉处理25

第六节质量保障制度29

一、车辆润滑油质量保证措施29

二、车辆质量保障承诺33

三、质量保障及制度保障34

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第一节采购管理制度

一、目的

为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采

购与付款环节的内部控制，特制定本制度。

二、原则

采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的

不相容职务应当分离，其中包括：

1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供

应商和洽谈价格的业务；

2.采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一

人同时担任；

3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工

作。

三、采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划

办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请

购，采购人集中办理采购。

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，

3

采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通

知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供

应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必

须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变

更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定

价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需征得总裁同意）；

由此引起后果由责任人负全责。

5.采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则

视为无效。

五、询价、比价、议价

1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调

查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应

在请购单中注明，经领导签字确认后上报。

3.采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时

间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资

料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析

后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应

立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到

请购单后，按一般采购程序优先办理。

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四、请购与采购

1.项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单

（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执

行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购

单应有项目经理签字。

2.采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第