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景区基础设施项目可行性研究报告（二）

第六章项目建设的工程量及规模

工程建设的要求标准及建设时间及规模：表3

序号

项目名称

项目位置

规模

标准

1

步道

马腰河峡谷

6km

2

停车场

景区大门

2500m2

马腰河

2000m2

3

公厕

峡谷

2座

一类

4

水坝

主景区峡谷

6座

5

古迹修缮

百家厂

2.5km2

景区项目工程主要包括几个方面：

1、步道：

景区步道规划为1.5米宽，M5浆砌条石，按每米300元计：

马腰河峡谷6000米×300元/米=180（万元）

2、停车场：4500平方米

分别在荷包寨、景区大门、马腰河峡谷、黄河村设停车场，按每平方米85元计算，共需投入资金38.35万元，以上各项目总合计为262.25万元。

3、公厕：

旅游公厕2座。分别设在景区大门处和马腰河峡谷入口处，每座投资24万元，共需资金48万元。

4、水坝

沿主景区大门里面河道建6座，按每座5万元计算，共需投资30万元。

5、修缮古迹

含道路及相关设施，每平方米按800元计：

2500平方米×800元=200（万元）

本项目总投资为496.25万元。

第二节资金筹措

项目总投资为496.25万元，其中，引资400万元，地方政府自筹46.25万元，由风景名胜管理开发有限责任公司申请贷款50万元。

第八章经济效益及评价

第一节经济效益预测

1、游客流量预测（见表4）

根据黔南州旅游“十五”规划，结合斗篷山及都匀市近几年旅游业发展情况及发展趋势，景区游客流量预测为：

进入斗篷山景区游客预测

表4单位：万人次

年度

分项

2005

2010

2015

备注

外地游客

3.6

5.3

8.2

本市游客

5.2

8.4

13.5

合计

8.8

13.7

21.7

2、旅游收入预测（见表5）

斗篷山景区旅游收入预测

表5单位：万元

年度

分项

2005

2010

2015

备注

外地游客

360.0

636.0

1230.0

本市游客

312.0

672.0

1350.0

合计

672.0

1308.0

2580.0

3、相关产业收入预测（见表6）

相关产业旅游收入预测

表6单位：万元

年度产业

名称

比重%

2005

2010

2015

参观游览娱乐门票

10.33

69.4

135.1

266.5

住宿

17.58

181.1

229.9

453.6

餐饮

14.86

99.8

194.4

383.4

购物

16.73

112.4

218.8

431.6

交通

10.20

68.5

133.4

263.2

邮政电信

7.6

51.1

99.4

196.1

其它

22.70

152.5

296.9

585.6

合计

100

672.0

1308.0

2580.0

4、旅游业提供税利预测（见表7）

旅游税收预测

表7单位：万元

年度

税收

2005

2010

2015

综合税收

45.7

93.8

175.4

综合利润

33.6

65.4

129.0

合计

79.3

159.2

304.4

第二节经济效益评价

从以上预测可以扯出，该项目系斗篷山景区基础设施建设，从直接的经济效益分析，它只能是从门票收入中体现出来。本项目更多的经济效益是体现在为旅游业服务的相关的产业上，如住宿、餐饮、交通、购物、电信以及当地农民提供劳务的收入等方面。同时，到2005年当年可以提供税收45.7万元，这对一个目前还在贫困线以下的村寨，将是一个历史性的突破。

因斗篷山景区由五个片区组成，本项目作为第一期开发，尚有谷江风光带、黄河谷片区和斗篷山天池景区作为第二期开发，随着对景区开发的力度加大，进入景区的休闲游客和科学考察、教学实习的人数还会增加，其经济效益也会随着游客的增长而迅速扩大。

第九章环境染染及整治

第一节景区环境现状及评价

一、环境

斗篷山景区的浩瀚以原始生态林和次生态林为主体，森林覆盖率超过80%，峡谷的水流清沏，无任何工业污染，景区内珍稀植物、千年古树到处可见，是一片充满着原始的野味和无污染的圣地。

1、水环境

斗篷山作为剑江河的源头，水质量极高。经监测，水源水达到一类水体（如表8）。

斗篷山水源监测