HYERP-M10-QM-04.02.01-销售退货检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

销售退货检验流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 销售退货检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-04.02.01-销售退货检验流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

销售退货检验流程

HYERP-M10-QM-04.02.01-销售退货检验流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级单位对客户退货后的质量检验管理，使质检结果更系统化地于SAP线上进行数据传输及共享，以保证退货入公司库中产品的质量。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：市场营销部接到客户送回的退货后，提出请检申请，触发检验批，由质量环安部对客户送回的产品进行采样并进行质量检验，将检验结果录入系统并做判决，同时根据需要打印质量分析报告，由市场营销部仓管员进行退货后续流程操作。

流程所涉及的系统：流程中检验批的触发、样品结果的记录、判决和报告单的打印在SAP系统中实施。

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

交易系统码

关键绩效指标

开始

由仓管员接到客户退货，申请质量检验开始

10

提出检验申请

对退货产品填制请验单提出请验申请

市场营销部

仓管员

联系单

20

触发检验批

在SAP系统中触发检验批

市场营销部

仓管员

30

是否需要质检

判断退货产品是否需要质检是进入40否进入80

市场营销部

仓管员

40

采样

质量环安部的质检员（成品检验组）依据请验单的内容采样

质量环安部

质检员（成品检验组）

50

对样品检验分析

质检人员对样品按规范进行检验分析记录检验结果

质量环安部

质检员（成品检验组）

检验记录

60

查找检验批

质检员在SAP系统中查找检验批

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA33

70

录入检验结果

质检员在SAP系统中录入检验结果

质量环安部

质检员（成品检验组）

QE51N

80

做决策

质检员对检验结果在SAP系统中做判定

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA11

90

入库

质检人员在SAP系统中做非限制入库

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA11

100

开具检测报告单

在SAP系统中打印检验报告单反馈至市场营销部

质量环安部

质检员（成品检验组）

检测报告单

结束

附件：

请检单

检验记录

检测报告单