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采购流程规范及审批权限制度

#采购流程规范及审批权限制度

##一、目的

为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，加强采购过程的监督与管理，结合公司实际情况，特制定本制度。

##二、适用范围

本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。

##三、相关法律法规及行业标准引用

1.《中华人民共和国民法典》合同编相关条款。

2.《中华人民共和国政府采购法》（若涉及政府采购项目）。

3.行业内关于采购管理的通用标准及最佳实践案例。

##四、采购流程规范

###（一）采购需求提出

1.各部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息。

2.部门负责人对《采购需求申请表》进行审核，确保需求合理、必要，并签字确认。

###（二）采购申请审批

1.将审核后的《采购需求申请表》提交至采购部门。采购部门对需求进行汇总分析，判断是否符合公司整体采购计划。

2.根据采购金额及类别，按照本制度规定的审批权限进行审批。

###（三）供应商选择与评估

1.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。

2.对于重要采购项目，采购部门应组织相关部门对潜在供应商进行实地考察或要求供应商提供样品进行测试，评估供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格、售后服务等方面情况。

3.定期对现有供应商进行绩效评估，根据评估结果决定是否继续合作。

###（四）采购谈判与合同签订

1.采购部门与选定的供应商就采购价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行谈判，争取最有利的采购条件。

2.谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，合同内容应明确双方权利义务、标的、数量、质量、价格、交货方式、验收标准、付款方式、违约责任等条款。

3.采购合同需经法务部门审核，确保合同合法合规。审核通过后，按照公司合同审批流程进行签字盖章。

###（五）采购执行与跟踪

1.采购部门将已签订的采购合同发送给供应商，并跟进订单执行情况，及时了解供应商的生产进度、发货情况等。

2.供应商按照合同约定发货，采购部门负责接收货物，并通知使用部门进行验收。

###（六）验收与入库

1.使用部门根据采购合同及相关标准对采购物品或服务进行验收，填写《验收报告》。如验收合格，办理入库手续；如验收不合格，采购部门负责与供应商协商解决，如换货、退货、补货等。

2.仓库管理人员根据《验收报告》办理入库，登记库存台账。

###（七）付款与结算

1.采购部门根据合同约定的付款方式和时间，整理付款申请资料，包括发票、验收报告、合同复印件等，提交至财务部门审核。

2.财务部门审核无误后，按照公司财务审批流程进行付款。

##五、审批权限

###（一）采购金额在[X]元以下

由采购部门负责人审批，报分管领导备案。

###（二）采购金额在[X]元（含）至[X]元

由采购部门负责人审核，分管领导审批。

###（三）采购金额在[X]元（含）以上

由采购部门负责人、分管领导审核，总经理审批。

###（四）特殊采购项目

涉及重大投资、技术引进、战略合作等特殊采购项目，需经公司领导班子集体决策后审批。

##六、制度评审与反馈

###（一）内部评审

本制度初稿完成后，组织采购部门、财务部门、法务部门、使用部门等相关部门进行内部评审。各部门结合自身工作实际，对制度的合理性、可行性、完整性等方面提出意见和建议。

###（二）法律审核

将制度提交至法务部门进行法律审核，确保制度内容符合法律法规要求，避免法律风险。

###（三）相关部门反馈

收集各部门的反馈意见，对制度进行梳理和分析，针对存在的问题进行修改完善。修改后的制度再次征求各部门意见，经过多轮反馈与修改，确保制度科学合理、切实可行。

##七、实施计划

###（一）制度发布与培训（[具体时间区间1]）

1.通过公司内部通知、邮件等形式正式发布本制度。

2.组织全公司范围内的制度培训，确保员工了解制度内容和操作流程。

###（二）试运行阶段（[具体时间区间2]）

在试运行期间，密切关注制度执行情况，收集员工在实际操作中遇到的问题和反馈意见，及时进行调整和优化。

###（三）正式运行阶段（[具体时间区间3]）

经过试运行完善后，本制度正式全面运行。各部门严格按照制度规定执行采购流程，公司定期对制度执行情况进行检查和监督。

##八、培训方案

###（一）培训目标

使员工熟悉采购流程规范和审批权限制度，掌握采购业务操作方法，提高采购工作的效率和质量。

###（二）培训对象

公司各部门涉及采购业务的人员，包括采购人员、需求部门人员、财务人员、仓库管理人员等。

###（三）培训