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采购物资质量管理与追溯制度

#采购物资质量管理与追溯制度

##一、目的

为加强公司采购物资的质量管理，确保所采购物资符合公司生产经营要求，保障产品质量和服务水平，同时建立完善的物资追溯体系，在出现质量问题时能够快速定位和处理，特制定本制度。

##二、适用范围

本制度适用于公司所有采购物资的质量管理与追溯活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品等各类物资的采购。

##三、职责分工

1.**采购部门**

-负责选择合格的供应商，签订采购合同，并确保合同中明确质量要求和追溯条款。

-及时向供应商传达公司的质量标准和变更信息。

-协助质量部门对采购物资进行检验和验收。

2.**质量部门**

-制定采购物资的质量检验标准和检验流程。

-对采购物资进行检验和验收，判定物资是否符合质量要求。

-对不合格物资进行评审和处理，监督供应商整改。

-建立物资质量追溯档案，负责追溯信息的收集、整理和分析。

3.**使用部门**

-提出采购物资的质量需求和技术要求。

-在物资使用过程中发现质量问题时，及时反馈给采购部门和质量部门。

4.**其他相关部门**

-配合采购部门、质量部门开展物资质量管理与追溯工作，提供必要的支持和信息。

##四、相关法律法规、行业标准与最佳实践融合

1.严格遵守《中华人民共和国民法典》中关于买卖合同的相关规定，确保采购合同的合法性和有效性。

2.遵循《中华人民共和国产品质量法》，明确采购物资的质量责任和义务。

3.参照相关行业标准，如[具体行业标准名称]，制定适合本公司的采购物资质量检验标准。

4.借鉴行业内优秀企业的最佳实践经验，建立完善的供应商质量管理体系和物资追溯机制。

##五、供应商管理

1.**供应商选择**

-采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，对潜在供应商进行初步调查和评估，包括供应商的资质、生产能力、质量控制体系、信誉等方面。

-质量部门对潜在供应商提供的样品进行检验和测试，评估其是否符合公司质量要求。

-采购部门组织相关部门对潜在供应商进行实地考察，重点考察其生产现场、质量管理流程、设备状况等。

-综合评估后，确定合格供应商名单，经公司领导审批后纳入供应商管理系统。

2.**供应商考核**

-质量部门定期对供应商的供货质量进行统计和分析，建立供应商质量档案。

-采购部门根据供应商的交货期、价格、服务等方面的表现，结合质量部门的质量考核结果，对供应商进行综合考核。

-对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其制定整改措施并限期整改。如整改后仍不符合要求，应暂停或取消其合格供应商资格。

3.**供应商培训**

-质量部门定期组织供应商培训，向供应商传达公司的质量标准、检验要求和追溯管理规定，提高供应商的质量意识和管理水平。

-根据供应商的需求和实际情况，提供有针对性的技术支持和培训服务。

##六、采购物资质量检验与验收

1.**检验标准制定**

-质量部门根据公司产品要求、行业标准和法律法规，制定各类采购物资的质量检验标准，明确检验项目、检验方法、抽样方案和合格判定标准等。

-检验标准应及时更新和完善，确保其有效性和适用性。

2.**检验流程**

-采购物资到货后，采购部门应及时通知质量部门进行检验。

-质量检验人员按照检验标准对物资进行抽样检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。

-对于需要进行特殊检验或委托外部机构检验的物资，质量部门应安排专人负责跟进，确保检验结果的准确性和及时性。

3.**验收判定**

-质量检验人员根据检验结果，判定物资是否合格。对于合格物资，出具验收合格报告，办理入库手续；对于不合格物资，出具不合格报告，通知采购部门和使用部门。

-不合格物资的处理方式包括退货、换货、让步接收等，具体处理方式由质量部门组织相关部门进行评审后确定。对于让步接收的物资，应在物资上做出明显标识，并记录相关信息。

##七、物资追溯管理

1.**追溯信息收集**

-采购部门在采购合同中应明确要求供应商提供物资的追溯信息，包括物资的生产批次、生产日期、原材料来源、检验报告等。

-质量部门在物资检验和验收过程中，应详细记录物资的检验情况、验收结果、供应商信息等追溯信息。

-使用部门在物资使用过程中，应记录物资的领用日期、使用部门、使用数量等信息。

2.**追溯信息存储与管理**

-建立物资质量追溯档案，采用信息化系统或纸质档案的方式，对追溯信息进行集中存储和