烟草公司业务部门内控检查标准.doc

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烟草公司业务部门内控检查标准

部门

检查项目

检查内容

检查频率

检查人员

检查标准及方法

检查痕迹

备案

营销

合同签订与执行

检查卷烟购销合同的签订与执行情况

1次/月

进入中烟电子商务网合同系统，查询当月签订的卷烟购销合同数量和执行数量，检查当月卷烟合同的签订与执行情况；对未执行、无法执行或退订合同、变更合同等特殊情况，检查是否有相关审批资料或原因说明

《卷烟合同签订与执行检查表》、相关的审批资料和原因说明

未执行、无法执行或退订合同、变更合同的审批资料和原因说明，于次月5日前送交内管部门备案

营销

准运证

确认

检查准运证确认量是否与入库量一致

1次/月

核对收货凭证、准运证、购销合同

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