责任追究程序性文件.doc

大连中申建筑安装工程有限公司ZSJZ2013-ZHD051505

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第五篇产品篇

大连中申建筑安装工程有限公司

第十篇顾客管理

大连中申建筑安装工程有限公司

第十五章售后服务

编制人：韩明

审核人：赵永臣

批准人：申培忠

日期：200

大连中申建筑安装工程有限公司

第五节责任追究

编制人：韩明

审核人：赵永臣

批准人：申培忠

日期：200

大连中申建筑安装工程有限公司

修改记录

序号

修改日期

修改条款内容

修改人

审批人

生效日期

1

07.09.20

第四条职责表

靖立峰

2

07.09.20

第七条作业流程图

靖立峰

2013.4.13

编码、岗位名称及编制日期修改

程宇钢

程万鹏

第一条目的

1．1使责任追究工作程序化、规范化、标准化。

1．2及时、准确、高效完成责任追究工作，把客户的需求做为我们的第一需要，积极维护公司声誉和正源地产品牌。

第二条适用范围

大连中申建筑安装工程有限公司承建的工程项目。

引用文件

ZSJZ2013-ZHD051505大连中申建筑安装工程有限公司章程-。

定义

责任追究是指中申建筑安装工程有限公司开发的产品移交后，售后服务部在保修期内出现的责任事件。

颁布和执行

本制度自2009

职责

6．1总经理职责

6．1．1审批质量责任报告；

6．1．2审批质保金扣款报告；

6．1．3审批补偿金额

6．2总工程师职责

6．2．1审核质量报告；

6．3财务部职责

6．3．1办理质保金扣款；

6．4成本部职责

6．4．1审核质量报告损失数质量；

6．5工程部职责

6．5．1质量责任确认；

6．6售后部经理职责

6．6．1进行责任分析并提出报告；

6．6．2审核质量问题造成的损失报告；

6．7维修主管职责

6．7．1质量原因初步判断；

6．7．2通知分包商队伍负责人到场共同确认；

6．6．3统计质量问题造成的直接间接损失；

6．8核算员职责

6．8．1办理扣款手续；

6．8．2责任追究结束资料存档；

第七条流程

责任追究流程共分四个阶段：质量责任分析阶段；质量责任确认阶段；责任追究阶段；结束阶段。本流程参与的岗位部门：总经理；总工程师；财务部；成本部；工程部；售后服务部经理；维修主管；核算员。

7．1质量责任分析阶段

7．1．1质量原因初步判定；

7．1．2通知分包队负责人到现场共同确认；

7．1．3进行责任分析并提出报告；

7．2质量责任确认阶段

7．2．1质量责任确认；

7．2．2质量责任确认审核；

7．2．3质量责任确认审批；

7．3责任追究阶段

7．3．1统计由于质量问题造成直接间接损失；

7．3．2售后经理审核确认；

7．3．3办理扣款手续；

7．3．4成本部审核；

7．3．5总经理审批；

7．3．6财务部办理质保金扣款；

7．4结束阶段

7．4．1责任追究结束资料存档；

索赔流程共分四个阶段：索赔受理阶段；责任判定阶段；索赔金支付阶段；结束阶段。

第八条激励

8．1负激励

8．1．1质量原因判断不及时不准确50-100元；

8．1．2与分包队联系不及时20元；

8．1．3责任判断不明确、不细致100-200元；

8．1．4质量责任确认不及时、不准确100-200元；

8．1．5质量责任审核不及时100-200元；

8．1．6办理扣款手续的经办人扣款不及时50-100元；

8．1．7办理扣款手续的经办人不及时50-100元；

第九条支持性文件

9.1ZSJZ2013-ZHD051505-ZDS01《责任追究作业指导书》