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XX有限公司
设备修理和机械加工承包商管理实施规范
第一部分编制说明
一、为加强XX有限公司（以下简称公司）设备修理、机械加工承包商健康安全环境（以下简称HSE）监督管理，预防承包商事故发生，根据《XX有限公司承包商健康安全环境监督管理办法》制订本管理实施规范。
二、本管理实施规范适用于公司机关及所属单位。
三、本管理实施规范规定了XX有限公司设备修理、机械加工承包商（以下简称承包商）管理等相关内容。
四、基本任务
（一）对承包商实行《公司设备修理、机械加工合格承包商名录》（以下简称《名录》）管理；
（二）严把承包商资质关；
（三）对承包商实行绩效评估；
（四）建立承包商监督检查机制；
（五）有效控制承包商生产现场施工行为，防范安全事故发生。
第二部分工作职责
一、公司财务资产部承包商管理工作职责
（一）负责对承揽公司设备修理、机械加工业务的承包商实行名录管理。招标中标的承包商、公司通过审核合格的承包商纳入《名录》管理；对签订合同的直选商（原制造厂商、特殊工艺特殊要求的厂商、授权商等）实行监督管理；
（二）负责组织对《名录》中的承包商资质信息的审核；
（三）负责组织对进入公司生产现场施工的承包商监督管理；
（四）负责对公司所属单位承包商管理的监督考核；
（五）负责组织对《名录》内的承包商进入生产现场施工安全负责人的HSE培训；
（六）负责组织对《名录》中的承包商进行年度绩效评估。
二、公司所属单位设备管理部门工作职责
（一）负责对承揽本单位的承包商的管理；
（二）负责组织对承揽本单位进入生产现场施工作业的承包商施工作业前能力准入评估;
（三）负责协调对进入本单位生产现场施工的承包商开具作业许可；
（四）负责组织对进入本单位生产现场施工的承包商生产现场施工监督管理；
（五）负责组织对进入本单位生产现场施工的承包商的施工人员入厂（场）教育和风险提示；
（六）负责对承揽本单位设备修理、机械加工业务的承包商年度服务评估（价格、质量、工期、售后服务等(含安全绩效评估）。
第三部分承包商资质资料管理
一、公司所属单位建立承包商台账
公司所属单位设备管理部门建立本单位季度设备修理、机械加工承包商台账(见附件1)，每季度末月25日之前上报设备修理、机械加工承包商台账到公司财务资产部。
二、公司对承包商生产现场施工负责人培训
公司生产安全部负责对《名录》内进入公司及公司所属单位生产现场施工作业的承包商进入生产现场施工负责人有计划的进行HSE培训。
第四部分承包商安全准入管理
一、承包商安全准入
（一）公司所属单位设备管理部门负责对进入本单位生产现场施工作业的承包商施工前的安全准入管理。
（二）公司所属单位应按照公司合同管理规定，与选定的承包商及时签订合同和HSE承诺书（见附件2），明确双方权利、义务和责任。
（三）承包商在施工（技术服务）合同签订生效后，公司所属单位设备管理部门组织对承包商进行作业前施工能力审查，主要内容包括：企业概况、资质管理、设备管理、人员管理等（见附件3）。审查存在问题，应立即组织整改，整改不合格不允许开工。
二、承包商生产现场施工作业许可管理
（一）公司所属单位设备管理部门应协调相关部门对准入合格的承包商进行入厂前培训并发放入厂（场）施工作业许可证（见附件4）。当人员变更时，承包商应组织变更人员培训，并将培训和取证情况提交公司所属单位设备管理部门备案，核实后重新发放入厂（场）施工作业许可证。
（二）承包商作业时，涉及七种高风险作业（动火、进入受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电）的必须同时开具公司公司高风险作业许可。
第五部分承包商现场管理
一、公司所属单位现场监督检查
（一）公司所属单位设备管理部门负责组织对承揽本单位生产现场施工作业的承包商进行现场监督检查（见附件5），防止高危作业带来的风险。
（二）在承包商施工期间，公司所属单位必须派人实施全过程、全时段的监督，监督承包商特种作业人员证书真实性、作业的规范性等。
二、公司专业部门监督抽查
公司财务资产部联合生产安全部、监督管理中心将不定期地对公司所属单位的承包商现场管理进行监督检查以及对承包商现场作业的抽查。
第六部分承包商绩效评估及《名录》管理
一、承包商绩效评估
（一）公司财务资产部年度组织对签订合同的承包商进行绩效评估，绩效评估包括现场实地评估和服务评估两部分，评估结果作为承包商动态管理的依据，实行优胜劣汰。
（二）承包商现场实地评估：公司财务资产部组织专家对签订合同的承包商进行年度现场实地评估。
（三）公司内部承包商按照设备修理和机械加工承包商的基本要求，对照现场实际进行打分，90分及以上为合格(满足项目生产需求)，纳入《名录》管理；90分-70分（含70分）为基本合格（存在非主要不影响生产安全的不合格项目），对于不合格项目立即停工整改，整改合
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