2024药店药房医疗保险自查自纠整改总结报告范本.docx

2024药店药房医疗保险自查自纠整改总结报告范本

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织部署

成立了以药店/药房负责人为组长的自查自纠专项工作小组，明确各成员职责分工。制定详细自查计划，确定自查范围、内容、方法和时间节点，确保自查工作有序推进。

（二）自查内容及方式

涵盖医保政策执行、医保服务管理、医保费用结算等方面。通过系统数据筛查、抽查医保处方和购药记录、现场检查药品进销存台账、与员工和参保人员交流等方式进行全面自查。

二、自查发现的问题

（一）医保政策宣传与培训不足

部分员工对医保新政策理解不透彻，导致在为参保人员服务时，不能准确解答相关问题。在医保政策宣传方面，缺乏创新手段和持续性，宣传资料更新不及时，参保人员对医保报销范围、流程等了解不够。

（二）医保服务管理存在漏洞

医保药品管理不规范，存在部分药品未严格按规定分区存放、标识不清的情况；在医保费用结算过程中，个别收费人员操作不够熟练，存在医保费用录入错误的现象；医保服务协议履行不到位，在医保目录外药品推荐时，未充分向参保人员说明，易引发误解。

（三）医保费用结算问题

存在医保费用申报不及时的情况，导致医保基金回款延迟。在费用申报数据审核方面，不够细致，存在少量费用申报不准确的问题，如药品数量、价格与实际不符。

（四）药品进销存管理不严格

药品采购渠道审核不够严格，个别药品供应商资质文件更新不及时。药品库存管理存在一定漏洞，盘点不及时，导致库存数据与实际不符，影响医保费用结算的准确性。

三、整改措施及落实情况

（一）加强医保政策宣传与培训

制定系统的医保政策培训计划，定期组织员工参加培训，邀请医保部门专家进行授课，确保员工掌握最新政策。建立培训考核机制，对考核不合格的员工进行补考和再培训。同时，创新医保政策宣传方式，利用药店/药房的电子显示屏、微信公众号等平台，及时发布医保政策信息和报销指南；更新宣传资料，放置在药店/药房显眼位置，方便参保人员取阅。

（二）完善医保服务管理

加强医保药品管理，对医保药品进行分类分区存放，设置明显标识，确保药品摆放规范。定期组织收费人员进行业务培训，提高操作熟练度和准确性，建立收费复核机制，避免医保费用录入错误。在推荐医保目录外药品时，严格按照规定向参保人员做好解释说明工作，尊重参保人员的知情权和选择权。

（三）规范医保费用结算

安排专人负责医保费用申报工作，严格按照规定时间和流程进行申报，确保医保基金及时回款。加强申报数据审核，建立数据审核台账，对每笔申报费用进行详细核对，杜绝费用申报不准确的问题。

（四）严格药品进销存管理

加强药品采购渠道管理，定期审核供应商资质文件，确保采购渠道合法合规。建立健全药品库存管理制度，增加盘点频率，每月进行一次小盘点，每季度进行一次全面盘点，及时更新库存数据，保证库存数据的准确性。

四、整改效果

通过本次自查自纠和整改工作，取得了以下显著成效：

员工医保政策水平明显提高，能够准确为参保人员解答医保问题，医保政策宣传更加到位，参保人员对医保政策的知晓度显著提升。

医保服务管理更加规范，医保药品存放有序、标识清晰，收费操作错误率大幅降低，医保服务协议履行更加严格，参保人员满意度明显提高。

医保费用申报及时、准确，医保基金回款周期缩短，有效保障了药店/药房的资金流动。

药品进销存管理更加严格，采购渠道合规性增强，库存数据准确性得到提升，为医保费用结算提供了可靠依据。

五、下一步工作计划

（一）持续加强医保政策学习

建立常态化的医保政策学习机制，定期组织员工学习医保新政策、新法规，及时了解医保政策动态，确保药店/药房的医保服务始终符合政策要求。

（二）强化内部管理与监督

进一步完善内部管理制度，加强对医保服务各个环节的监督检查，建立健全内部监督考核机制，对违规行为进行严肃处理，确保医保服务质量持续提升。

（三）加强与医保部门沟通协作

积极主动与当地医保部门保持密切联系，及时了解医保政策调整和工作要求，认真落实医保部门的各项工作部署。定期向医保部门汇报药店/药房医保工作开展情况，接受医保部门的指导和监督。

（四）不断优化医保服务

以参保人员需求为导向，不断优化医保服务流程，提高服务效率和质量。加大医保政策宣传力度，创新宣传方式和内容，提高参保人员的满意度和获得感。