原创力文档- 1、本文档共11页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
XX有限公司
部门工作考核细则明细表
XX公司经管法规部工作考核细则明细表
序号
考核项目
考核内容
考核标准
标准分
一
合同管理
合同日常管理
⑴没有合同管理办法或制度扣1分。
⑵未按规定程序办理合同审批扣2分。
⑶规避上网签订合同扣2分。
⑷合同网上录入信息错误，资料不齐全、规范，发现1例扣1分，上限为3分。
⑸未按要求及时上报各类报表及资料，发生1次扣1分，上限为3分。
⑹重大合同未及时报审扣2分。
⑺上线合同的事后合同发生率超出1%扣10分。
⑻拆分合同发生1例扣1分，上限为3分。
=9\*GB2⑼虚假合同或变通合同发生1例扣1分，上限为3分；
=10\*GB2⑽合同资料未及时归档扣1分。
30分
二
诉讼事务管理
诉讼发生责任管理
=1\*GB2⑴涉案单位不积极处理纠纷案件扣2分。
⑵未按规定及时报送纠纷案件资料扣3分。
=3\*GB2⑶全年引发各类纠纷案件不得超过3起，每超出1起扣1分。
⑷纠纷案件处理，除正常支付经济纠纷赔偿以外，额外发生利息或滞纳金等其他损失的，每超过5万元扣1分。
=5\*GB2⑸涉案单位不积极配合案件处理，私藏或瞒报案件事实情况，未及时提供与纠纷有关的证据材料扣3分。
⑹诉讼资料未归档扣1分
⑺案件处理过程中发生其他违规违纪现象扣2分。
15分
三
统计管理
月度、年度统计资料上报管理
⑴统计报表不按时上报一次扣2分。
⑵报表数据，每漏报一项扣2分。
⑶统计报表数据与上报文字材料数据不一致，一次扣2分。
⑷统计报表要求更改数据，一次扣1分。
⑸对统计报表该签字，不签字，一次扣2分。
⑹数据瞒报一次扣2分。
⑺数据虚报一次扣2分。
⑻统计资料台帐未存档一次扣2分。
15分
四
计划管理
年度、月度计划资料上报管理
⑴计划不及时上报，发生一次扣2分。
⑵计划要求更改数据，发生一次扣2分。
⑶计划数据与上报文字材料数据不一致，发生一次扣2分。
⑷上报计划不签字，发生一次扣1分。
⑸计划未分解到小队扣2分。
⑹没有月度计划扣2分。
⑺没有季度计划扣2分。
⑻计划完成率低于70％扣2分。
15分
五
规划与
发展战略
二季度重点工作管理项目
⑴没有中长期总体发展规划扣2分，
⑵没有年度总体规划扣2分
⑶未按规划提纲要求编制规划扣3分
⑷规划资料未存档扣1分。
⑸规划资料上报未签字扣1分。
⑹规划按照要求时间未及时上报，扣1分。
10分
六
月度分析
月度分析管理项目
⑴月度经营分析上报资料数据不准确扣2分。
⑵月度经营分析上报资料不及时扣2分。
⑶单项业务成本核算不详尽不准确扣5分。
⑷收入、成本、利润不用实际发生数据核算的扣3分。
⑸月度经营分析材料不按公司规定格式上报的扣3分
15分
XX公司财务资产部工作考核细则明细表
序号
考核项目
考核内容
考核标准
标准分
一
会计核算
日常业务凭证处理
摘要、科目、辅助核算、金额、交易类型、借贷方向、结转等出现错误，每错一处扣0.5分，扣分不超过1分。
1
每月各单位凭证应在规定日期前审核、记账、完成工作，一次未按时完成的扣0.5分，扣分不超过1分。
1
原始凭证及有关资料反映的经济业务是否真实、合法、合规，有无白条入账。一次扣1分，扣分不超过2分。
2
凭证盖章、签字是否齐全、合规。一处扣0.5分，扣分不超过2分。
2
凭证附件是否齐全，干净、整洁。一处扣0.5分，扣分不超过2分。
2
食堂是否有电算化财务帐，账务处理是否及时。一处扣1分，扣分不超过2分。
2
核算准则落实
严格按照权责发生制确认收入、成本2分，出现潜亏此项不得分
2
二
成本管理
成本核算及控制
①按准则要求正确划分生产性支出、资本性支出及福利性支出范围；正确划分生产成本费用、期间费用列支范围；按要求进行成本费用的预提及待摊。3分②将当期发生的生产成本费用在产品、项目等成本核算对象上进行正确分配与归集，无法直接归集的公共成本前后期分摊标准应保持一致，3分③按规定开展单项成本核算、项目核算、部门核算、班组经济核算等细化成本核算工作，未按要求及时、准确记录相关成本费用台账，3分④专项成本费用指定部门（或单位）进行归口管理，成本控制目标责任主体明确，专项成本费用控制措施具体，控制措施有效执行，2分
11
成本分析
①定期进行成本分析，按照工作需要，每年进行单项成本分析工作，按照各单位完成质量进行考核，1分
1
三
财务报表
报表数据真实准确完整
①保证财务报表数据真实、准确、完整，勾稽关系正确，账表一致，2分②对外提供财务报表或财务数据时，无论是否需要领导签字，必须如实汇报告知领导，1分
3
财务报告真实完整准确
财务报告说明内容真实、完整、数据准确，2分
2
报表上报是否及时
是否按要求及时上报各种报表，2分
2
四
资金
文档评论（0）