生产企业仓务部管理制度，仓库收、发、存、盘点管理规范.doc

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××xxx（集团）科技有限公司

仓库治理制度

起草部门：仓务部

起草/日期：xxx2020-2-28

审核/日期：xxx2020-2-28

审批/日期：xx2020-2-28

修订状态

修改部门

修改理由/内容

修改/日期

审批/日期

会

签

目录

TOC\o1-3\h\u一、目的 3

二、仓库人员工作制度. 4

三、入库治理制度 4

四、出库治理制度 6

五、货物储存 8

六、盘点检查 9

七、库存信息反馈 10

九、退货 11

十、奖惩制度 12

一、目的

1、规范仓库治理的各项工作，包括区域的划分、物料收发、物料报检、物料储存与保管、

的流程和要求。

2、规范仓库单据凭证的完整性和可追溯性，对仓库常用单据凭证的处理与保管做出规定。

3、规范原料、半成品、成品的入库、仓储、出货治理，明确相关部门、相关人员的职责，保证公司生产的畅顺运作。

4、规范仓库现场治理，保证账务卡一致，监督5S的执行状态。

5、提高库存周转并达到优化库存的目标，最大限度地发挥仓库的服务职能，加强对物料的有效监控。

二、仓库人员工作制度.

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、报检及帐务报表的记录等工作。

2、仓库物资执行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资用于试用。

5、除仓管人员和因工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库，更不得拿取仓库物料，仓管人员有责任监督人员进出情况。

6、仓管人员对物品进、出仓，必须及时手续，不得事后补办，应保证帐物相符，常常核对，并得随时接受上级领导以及稽核人员的抽查。

7、仓库每月盘点一次，检查物料台帐、物料卡、实物三者是否一致，每年12月份同财务部、采购部门进行仓库年终盘点工作。

8、仓库物资如有报废、盘盈、盘亏、失效等，应及时上报主管，按规定办理报批手续，不得擅自处理。不得采取盈时多送，亏时克扣的做法来保持账务卡一致。

9、仓库严禁烟火。仓库人员应会使用配置的消防器材，并定期进行安全检查。

10、仓库人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以保证仓库物料的安全。

三、入库治理制度

物品的入库是供给商送货到完成物品的接收和办理入库等流程的全过程。

入库必须具有公司开出的物品采购计划单，并与供给商送货单一致的条件下方可入库。采购入库单是仓库接收物品的唯一凭证。采购入库单应包括：供给商名称、收货单位、送货时间以及物品名称、规格、数量、单价、实收数、仓库签章等内容。

1、收货

供给商或者物流快递、公司货车送货到公司后，应进行以下工作：

=1\×GB3①、货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损等现象，审核送货单据和实物是否一致。

=2\×GB3②、告知送货单位卸货摆板要求以及摆放区域，仓库人员监督送货单位卸货，防止货物人为损坏。

=3\×GB3③、根据货物体积重量流通速度用料时间等提前安排存放位置和存放方式。

=4\×GB3④、及时通知检验员检验,等待检验结果看下是否正式入库。

2、入库

货物验收合格后，应立即办理入库。入库时应进行以下工作：

=1\×GB3①、确认货物是否检验合格，有无检验员签名盖章。

=2\×GB3②、核实将入库货物与已堆码货物是否相符。

3、记账和单据处理

=1\×GB3①、把货物在物料卡上作记录，包括货物编号、入库日期、品名规格、数量、收入，结存等。正确把数据录入电脑建帐，保证帐、物、卡三者一致。

=2\×GB3②、将每份采购入库单红色联与采购计划单、供给商送货单递交财务，其余分物料种类、分时间、分供给商保存，以便随时查账，保管期为一年。原始单据不得私自修改。

4、其它要求

=1\×GB3①、生产车间货物入仓要求同上。

=2\×GB3②、退货产品需要重新检测，合格入仓。

5、入库流程图

1、供给商送货

供给商送货

供给商送货

退

单据

报检入待检仓暂放待检区不合格

报检

入待