变更管理程序79452.docx

?一、目的

本程序旨在对公司内部各类变更进行有效管理，确保变更在受控状态下进行，降低变更带来的风险，保障公司业务的稳定运行，同时提高公司应对变化的能力，促进持续改进。

二、适用范围

本程序适用于公司内涉及业务流程、技术系统、产品、组织架构、政策法规等方面的所有变更活动。

三、职责

1.变更发起部门

-识别变更需求，填写《变更申请表》，详细描述变更的背景、目的、内容、预计影响范围等信息。

-对变更进行初步评估，分析变更可能带来的风险和收益。

-负责组织实施变更，并在变更实施过程中进行监控和协调。

2.变更评估小组

-由相关部门的专业人员组成，包括但不限于技术专家、业务流程专家、质量管理人员、风险管理专家等。

-对变更申请表进行评审，评估变更的必要性、可行性、风险程度等。

-提出变更实施的建议和风险应对措施。

3.变更审批部门

-根据变更评估小组的意见，对变更进行审批。

-审批通过后，授权变更发起部门实施变更；审批不通过时，明确指出不通过的原因，并要求变更发起部门重新评估或调整变更方案。

4.变更实施部门

-根据批准的变更方案，负责具体的变更实施工作。

-在变更实施过程中，及时记录变更实施的过程和结果，如遇到问题及时向变更发起部门反馈。

5.变更验证部门

-对变更实施后的效果进行验证，确保变更达到预期目标。

-收集相关数据和证据，如测试报告、用户反馈等，作为变更验证的依据。

6.文档管理部门

-负责对变更过程中产生的各类文档进行整理、归档和保管，包括变更申请表、评估报告、审批文件、实施记录、验证报告等。

-确保文档的完整性、准确性和可追溯性，以便在需要时能够查阅和参考。

四、变更分类

1.按变更性质分类

-功能性变更：涉及产品或系统功能的增加、修改或删除，以满足用户新的需求或业务发展的需要。

-非功能性变更：如性能优化、可靠性提升、安全性增强等方面的变更，不直接影响产品或系统的功能，但对其运行质量和用户体验有重要影响。

-流程性变更：针对业务流程的调整、优化或重组，包括工作流程、管理流程、审批流程等方面的变更。

-组织架构变更：涉及公司内部部门设置、人员职责分工、岗位调整等方面的变更。

-法规性变更：因国家法律法规、政策标准的变化而导致公司需要进行的相应变更。

2.按变更影响范围分类

-局部变更：仅影响公司内某个部门、某个业务环节或某个系统模块的变更。

-全局变更：对公司整体业务、多个部门或整个系统产生较大影响的变更。

五、变更流程

1.变更发起

-当公司内出现需要变更的情况时，由相关部门或人员填写《变更申请表》。申请表应包括以下内容：

-变更申请人信息，如姓名、部门、联系方式等。

-变更的详细描述，包括变更的背景、目的、具体内容（如有技术变更，需提供技术方案）。

-预计变更实施时间。

-变更可能影响的业务流程、系统模块、部门或人员等。

-初步评估的变更风险及应对措施（如有）。

-变更发起部门负责人对申请表进行审核，确保信息完整、准确后提交给变更评估小组。

2.变更评估

-变更评估小组收到变更申请表后，组织相关人员进行评审。评审内容包括：

-变更的必要性：是否真的需要进行变更，变更能否解决当前存在的问题或满足新的业务需求。

-可行性：从技术、资源、时间等方面评估变更是否可行，是否具备实施变更的条件。

-风险评估：识别变更可能带来的风险，如技术风险、业务风险、人员风险等，并评估风险的严重程度和发生概率。

-收益分析：分析变更可能带来的收益，如提高工作效率、降低成本、提升客户满意度等。

-变更评估小组根据评审结果，撰写《变更评估报告》。报告应包括评估的过程和结论，明确变更的必要性、可行性、风险程度及建议措施等。

3.变更审批

-变更评估报告提交给变更审批部门，审批部门根据报告内容进行审批。

-对于风险较低、影响范围较小的局部变更，可由相关部门负责人审批；对于风险较高、影响范围较大的全局变更，需经过公司高层领导审批。

-审批通过后，