关于规范员工出差管理的通知.docx

?各部门：

为了加强公司出差管理，规范出差流程，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，同时合理控制出差费用，特制定本通知，请各部门认真遵照执行。

一、目的

本通知旨在明确公司员工出差管理的各项规定，使出差活动有章可循，保障公司业务的正常开展，同时优化资源配置，降低不必要的成本支出。

二、适用范围

本通知适用于公司全体员工因工作需要安排的出差活动。

三、出差审批

1.出差申请

-员工如需出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、预计费用等信息。

-《出差申请表》需经部门负责人审核同意，并根据出差审批权限报相关领导审批。

2.审批权限

-一般员工出差，由部门负责人审批。

-部门负责人出差，需经分管领导审批。

-涉及重大项目或重要事项的出差，需经公司总经理审批。

3.特殊情况处理

-如遇紧急情况无法提前提交出差申请，应在出差前通过电话等方式向部门负责人及相关领导报备，并在出差归来后及时补办申请手续。

四、出差行程安排

1.行程合理性

-员工应根据出差目的和工作任务，合理安排出差行程，确保高效完成工作。尽量避免不必要的中转和停留，减少路途时间浪费。

-在安排行程时，应优先选择安全、便捷、经济的交通方式。如需乘坐飞机，应选择经济舱，如因特殊原因需乘坐商务舱或头等舱，需提前经相关领导审批。

2.行程变更

-如因工作需要变更出差行程，应提前填写《出差行程变更申请表》，说明变更原因、变更后的行程安排等信息，按照出差审批流程重新进行审批。

-行程变更涉及费用调整的，应在申请中详细说明，并经财务部门审核。

五、出差住宿管理

1.住宿标准

-公司根据不同地区和岗位级别制定相应的住宿标准，具体标准如下：

-一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：部门负责人及以上级别人员住宿标准为[X]元/天，其他人员为[X]元/天。

-二线城市：部门负责人及以上级别人员住宿标准为[X]元/天，其他人员为[X]元/天。

-三线及以下城市：部门负责人及以上级别人员住宿标准为[X]元/天，其他人员为[X]元/天。

-住宿标准包含房费、服务费等，超出标准部分原则上由个人承担。

2.住宿安排

-员工应选择符合公司住宿标准且安全、卫生、便利的酒店或住宿场所。如需预订酒店，应通过公司指定的预订平台进行，以确保住宿费用的合理性和合规性。

-在住宿期间，应妥善保管个人财物，遵守酒店规定，如有损坏酒店设施等情况，应照价赔偿。

六、出差交通管理

1.交通工具选择

-员工应根据出差行程和实际情况选择合适的交通工具。一般情况下，优先选择火车、动车等公共交通工具，如因时间紧急或工作需要乘坐飞机，应按照规定提前申请并经审批。

-乘坐火车时，如因工作需要乘坐软卧或一等座，需提前经相关领导审批。

2.交通费用报销

-交通费用应按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准。具体标准如下：

-飞机：经济舱机票款及燃油附加费、机场建设费等。

-火车：硬座、硬卧、动车二等座等票价及相关费用。

-长途汽车：实际票价。

-市内交通：原则上按照出差目的地城市的公共交通费用标准报销，如因特殊情况需乘坐出租车，应注明原因并经审批。

-乘坐飞机的，可报销往返机场的大巴费用或地铁费用。

七、出差餐饮管理

1.餐饮标准

-公司制定出差餐饮补贴标准，用于补贴员工出差期间的餐饮费用支出。补贴标准如下：

-一线城市：早餐补贴[X]元/天，午餐和晚餐补贴各[X]元/天。

-二线城市：早餐补贴[X]元/天，午餐和晚餐补贴各[X]元/天。

-三线及以下城市：早餐补贴[X]元/天，午餐和晚餐补贴各[X]元/天。

-员工在出差期间应按照实际发生的餐饮费用申请补贴，如因特殊情况未发生餐饮费用，不得重复领取补贴。

2.特殊情况处理

-如因业务需要参加宴请等活动，由接待方统一安排餐饮的，员工应及时告知部门负责人，并在报销时注明情况，不得再重复申请餐饮补贴。

八、出差费用报销

1.报销凭证

-员工出差归来后，应在