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安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

??一、总则

1.目的

为加强公司安全风险分级管控，规范隐患排查治理工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类生产经营活动。

3.工作原则

坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化风险预控和源头治理，全面排查、科学评估、分级管控安全风险，及时排查治理隐患，实现风险超前防范、隐患及时消除。

二、职责分工

1.公司主要负责人

全面负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，提供必要的人力、物力、财力支持。

组织制定并批准安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度、工作方案等。

定期组织召开会议，研究解决安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的重大问题。

2.安全管理部门

负责制定安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案，并组织实施。

指导、监督各部门开展安全风险识别、评估、分级和管控工作，以及隐患排查治理工作。

建立健全安全风险和隐患管理台账，定期汇总分析相关数据，向公司主要负责人和上级主管部门报告。

组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理培训，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。

3.各部门负责人

负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施，组织员工开展风险识别、评估、分级和管控，及时排查治理隐患。

对本部门的安全风险和隐患进行分析研判，制定相应的管控措施和整改计划，并组织落实。

定期向安全管理部门报告本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况。

4.员工

积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，熟悉本岗位安全风险，掌握隐患排查方法和技能。

发现安全风险和隐患及时报告，并按照要求采取相应的控制措施。

配合各级管理人员开展安全风险分级管控和隐患排查治理相关工作。

三、安全风险分级管控

1.风险识别

各部门应组织员工对本部门的生产经营活动进行全面、系统的安全风险识别，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

采用安全检查表、工作危害分析（JHA）、故障模式与影响分析（FMEA）等方法进行风险识别，确保风险识别的全面性和准确性。

2.风险评估

根据风险识别结果，对识别出的安全风险进行评估，确定风险的可能性和严重性。

风险可能性分为高、中、低三个等级，分别用H、M、L表示；风险严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级，分别用S1、S2、S3、S4表示。

通过风险矩阵法（见附件1）计算风险值（R），风险值R=可能性（L）×严重性（S）。

3.风险分级

根据风险值R的大小，将安全风险分为重大风险（R≥16）、较大风险（8≤R＜16）、一般风险（4≤R＜8）和低风险（R＜4）四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

重大风险应立即采取措施进行整改，确保风险可控；较大风险应制定专项管控措施，限期整改；一般风险应加强日常监控，落实管控措施；低风险应做好基础管理工作，持续关注风险变化。

4.风险管控措施

针对不同等级的安全风险，制定相应的风险管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。

工程技术措施应优先考虑，通过改进设备设施、优化工艺流程等方式降低风险；管理措施应加强制度建设、完善操作规程、强化监督检查等；培训教育措施应提高员工的安全意识和操作技能；应急处置措施应制定应急预案，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对。

各部门应将风险管控措施落实到具体岗位和人员，明确责任人和完成时限，并建立相应的记录台账。

5.风险告知

公司应通过安全宣传栏、培训、会议等形式，向员工告知本岗位的安全风险及相应的管控措施，提高员工的风险意识和自我保护能力。

在作业场所设置明显的安全风险告知牌，标明风险名称、等级、管控措施、应急处置措施等内容，便于员工随时了解和掌握。

四、隐患排查治理

1.隐患排查

公司应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的类型、周期、内容和人员等。

隐患排查类型包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等。

日常排查由各班组、岗位员工负责，每天对本岗位的设备设施、作业环境、人员行为等进行检查；专项排查由各部门根据实际情况组织开展，针对特定的设备设施、作业环节、管理领域等进行深入排查；季节性排查根据不同季节特点开展，如夏季防汛、冬季防寒等；节假日排查在节假日前进行，重点检查安全防范措施落实情况；综合性排查由公司安全管理部门组织，各部门参与，对公司整体安全状况进行全面检查。

隐患排查应制定详细的检查表