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供应商(现场)调查表

审核日期：年月日

供应商基本情况

单位名称

经营地址

法人代表

企业类型

职工人数

注册资金

万元

经营范围

主要产品

（明细清单附后）

主要生产设备

（明细清单附后）

主要检测设备

（明细清单附后）

其他权威资质

信用等级

审核人员

评价项目

评价内容

得分

管理体制规范（35分）

组织

1.是否确定了质量方针、目标,目标是否量化，是否有公示（1分）

2.组织机构是否健全,有无组织机构图（1分）

3.有无建立质量保证体系或宣惯ISO9001标准（2分）

4.质量部门是否能独力行使权力（2分）

5.技术,质量人员的比例（20%为0.5分，35%为1分，50%为2分）

质量控制规范

1.有无质量控制的详细规定,如质量控制表等（2分）

2.从产品开发到批量生产有无明确的运行.审查程序.（2分）

3.从投入原材料零部件到产品出厂有无明确的追溯方法.（2分）

4.对检验及可靠性试验有无明确规定.（2分）

5检验试验的抽样.项目.判定.方法是否符合有关标准.（2分）

6.是否有计量测试设备的校准规定.（2分）

7.计量基准器的量值溯源是否有规定（1分）

8.对不合格品的评价处置是否有规定（2分）

9.对顾客投诉.处理是否有规定（2分）

技术生产规范

1.产品工艺文件是否齐全.管理责任是否明确（2分）

2.对关键,特殊工序是否制定了作业指导书（2分）

3.对关键.特殊工序的人员.设备是否有考核规定（1分）

4.对领用材料.零部件有无检查确认制度（2分）

5.对半成品.成品是否建立搬运.储存.包装.出库制度（1分）

6.是否建立了操作人员教育培训制度（1分）

7.是否制定了设备维护和应急处理制度（1分）

实施状况（35分）

过程控制

1.现场使用的标准、文件是否标识明确现行有效（2分）

2.车间负责人是否进行首检和巡查（2分）

3.生产品种改变时有无恰当的联络方式（2分）

4.车间里的不合格品是否有明确的标识（2分）

检验

1.是否按进货.过程.最终检验规程进行检验（2分）

2.对目测或感官检查的项目是否明确了判定基准（2分）

3.检验记录是否完整并达到要求（2分）

设备

1.是否按期进行了设备点检和维护（2分）

2.对设备进行调整后发现有不良的地方及时纠正（2分）

计量

1.责任人是否明确（2分）

2.设备标识是否清楚（2分）

3.是否使用的是有效期内的设备（2分）

4.有无校准设备的程序(无国家检定标准时)（2分）

材料

1.采购产品的批次等资料是否明确、标识是否清楚（2分）

2.采购的不合格品与合格品区分是否明确（2分）

3.是否按先入先出的原则，保管期限是否满足要求（1分）

环境

1.作业场所温度、湿度、照明是否达到要求（1分）

2.作业场所是否进行定置管理并执行（2分）

3.环境安全、防火设施是否符合规定要求（1分）

实绩（30分）

质量

改进

1.质量目标是否达到（3分）

2.对重要的部门.过程是否进行质量审核/检查，是否有检查记录（3分）

3.对顾客的投诉是否按规定进行了处理并反馈信息，并有相关记录（3分）

4是否整理了历史上的不良事例并引以为戒（2分）

质量

活动

1.是否通过质量、环境及安全标准认证(通过1项1分、2项2分、3项3分)

3.职工培训的项目及合格情况(合格达70%为1分、80%为2分、90%为3分)

出货安排

1.标识是否清楚，账物是否一致（2分）

2.产品出货前是否进行出货检验并按客户要求做了对应的标识（2分）

3.生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付（3分）

售后服务

1.质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施（3分）

2.收到顾客投诉1小时内响应24小时内出解决方案（3分）

审核得分合计

供应商意见

供应商（签字）公章

年月日

审核部门

物资采购部

意见

生产管理部意见

质管中心意见

研究院意见

审核结论

最终得分

分

等级

□A优秀□B合格□C试用□D黑名单

主管领导

计调中心

意见

备注:审核总分80分以上A优秀，70～89分B合格，60～69分C试用，60分D黑名单

供应商主要生产及检测设备登记表

(一)生产设备

序号

设备类型

设备名称

型号