梧柳10月份内业资料检查的报告（11.9）..doc

广西桂东高速公路有限公司

关于2015年10月内业资料检查情况的通报

各总监办、各项目经理部：

为确保梧州至柳州高速公路项目工程资料的规范性、完整性、准确性，结合质监站检查所提及的问题，我公司于2015年10月13日至10月19日对本项目各参建单位的内业资料收集、整理、归档情况进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况

各参建单位的内业资料收集、整理情况良好，对工程质量的监控工作基本到位，监控检验项目、频率基本符合设计和技术规范的要求，基本做到档案管理的“三同时”，能确保工程建设质量和进度的要求。

二、存在主要问题

（一）部分项目部存在专业工程技术和档案管理人员不足，难以满足工程施工和项目管理需要。

（二）项目管理中，存在各工程专业或部门之间缺乏沟通与交流，相关信息不流通、不统一，致使建设过程中形成、收集的资料错漏、不系统情况较普遍，归档的资料也较为混乱。

（三）对于施工资料的检查，发现资料的形成、收集普遍存在信息缺失、不系统、不规范的现象，无法真实地反映实际施工的情况。同时也存在监理审查意见或批复结论不严谨、不规范的现象，甚至存在虚假失实的情况。主要表现在“检表”中有关试验数据、测量数据的填写不及时或依据不明，检验内容反映不完整，审批意见矛盾、失实。

（四）本期检查同时也对前期检查存在并通报的问题开展复查工作，发现此项整改工作未能及时有效地落实，整改力度不足、措施不力，导致已通报的问题仍反复存在，资料的质量无任何的改变和提高。

三、整改要求

（一）各参建单位应根据检查所反映的问题（详见附件），集中相关单位资料管理人员召开专题会议，对存在的问题深入分析，明确整改措施、时间节点，落实整改责任到人，及时有效的把前一阶段存在的问题整改完成，避免后期的资料重复再现同样的问题。同时，做好“三同时”的工作，严抓资料的真实性、规范性和系统性，确保工程建设质量符合设计和技术规范的要求。

（二）加强专业工程技术和档案管理人员的管理工作，建立专人专项管理机制，确保人员满足工程施工和项目管理需要。

（三）各项目单位的管理工作，应巩固项目管理制度和措施，充分利用管理平台，加强相互间的交流和沟通，提高生产管理水平，推进工程建设进度。

（四）各单位要对此次检查发现的问题进行举一反三、认真彻底的整改，要求在2015年11月20日前完成整改，并形成整改报告及时上报我公司备案。我公司将对整改情况进行复查，对整改不及时或整改不彻底的单位进行违约处罚。

附件：检查发现的主要问题

广西桂东高速公路有限公司

2015年10月日

附件

检查发现的主要问题

合同段

检查发现的主要问题

土建№A01-1项目经理部

1.路基、防护工程：

（1）挡土墙的开挖基坑质量检验报告单未反映基底水文及地质情况。

（2）防护挡土墙的轴线偏位填写平面测量记录的△x，△y值，无法反映轴线偏位，应正确填写△S值。

（3）边沟检验的测量记录表未绘画示意图。

（4）路基填筑质量检验报告单的检查项目未体现设计值。

（5）分项工程质量评定表的所属建设项目名称有误，本项目立项名称为“梧州至柳州高速公路”，故分项质量评定表的所属建设项目名称应删掉“广西”二字。

（6）中间交工证书签字盖章不全。

2.涵洞工程：

（1）K10+065盖板涵基坑检验中，基底水文地质情况未反映。

（2）台帽钢筋的分项质量评定中，分项工程名称填写不正确；台帽钢筋施工无焊接，但是评定表的基本要求却反映了焊接施工的相关内容；施工用的是热扎钢筋，评定表反映为冷拉钢筋，与施工实际不符；所属建设项目名称填写有误；盖板分项评定表同上问题。

（3）八字墙施工为砂浆施工，分项质量评定外观检查却反映混凝土墙面无蜂窝，与施工不符。

（4）涵洞总体质量检验报告单中，涵洞长度、孔径、净高检查项目的检查数据填写有误，未进行正确的单位换算。

3.桥梁工程

（1）分项工程质量评定表，存在较多不规范的现象，应严格按照评定标准来执行，如检查项目不能随意增项或删减。

（2）K15+114武界大桥左幅7#墩系梁检验资料中，钢筋加工及安装报告单中的“受力钢筋间距”检测频率不足；成品检验报告单中，存在测量数据填写未完善。

4.隧道工程

（1）烈村隧道洞身开挖监表5检验申请批复单中，检验内容与洞身开挖质量报告单不符，施工是采用下台阶开挖，检验批复单的检验内容应为边墙超挖，而不应有拱部超挖的检查项目。

（2）记录表36隧道开挖施工记录表中，隧道的高度、宽度未填写反映。

（3）钢筋网检验的资料中，记录表40隧道现场检测记录表的检测数据填写不正确，检测结果为实测数据，记录表填写到偏差值栏；钢支撑同上问题。

（4）二衬钢筋检测记录表中，钢筋长度未反映实测值。

5.试验室