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商品盘点管理制度

制度目的

为保障我公司在本超市项目运营过程中，商品管理账实相符、货权明晰、资产安全，提升运营数据的准确性与管理透明度，我公司特制定《商品盘点管理制度》，对商品盘点的类别、频次、流程、记录、分析、整改、责任等进行系统规范，实现常态化盘点、差异可控、责任追溯、闭环执行。

适用范围

本制度适用于本门店所有商品的库存管理与盘点工作，包括：

1．日配品、常温商品、冷链商品、散称商品、生鲜类商品；

2．所有库房库存、营业区陈列商品、临时促销堆头；

3．适用岗位包括：仓管员、理货员、生鲜员工、防损员、信息员、值班主管、店长等。

商品盘点类型与频次

盘点类型

频次

范围说明

日常抽盘

每日1次

高值商品、生鲜类商品、重点差异类商品

周度小盘

每周1次

按品类/区域轮替，如饮料区、调味区等

月度大盘

每月月底

全场商品全面清点一次

季度稽核盘

每季度1次

含防损核查、系统复核、商品有效期核查

专项复盘

异常发生时

针对差异突增、系统异常、盘亏严重区域

盘点流程规范

1.盘点准备阶段

（1）店长组织制定《盘点计划表》，明确盘点时间、品类范围、责任人；

（2）信息员导出商品库存明细、打印商品条码表；

（3）通知相关员工封库、标识未盘商品、做好区域清场。

2.盘点实施阶段

（1）人工点数→条码核对→单品确认→数量登记→异常记录

（2）盘点表需双人复核签字，严禁虚报、瞒报、跳项；

（3）生鲜、冷链商品须按包装、标识、当天入库记录逐一确认；

（4）使用手持终端/盘点枪的，需数据同步系统实时备份。

3.盘点录入与对账

（1）信息员将纸质数据与系统库存进行比对；

（2）对于盘盈、盘亏、缺项的商品分别登记《盘点差异分析表》；

（3）所有差异须复核责任人签字确认，并提交店长审批。

差异处理与责任追溯

1.差异分类与处置标准

差异类型

处置方式

正常损耗

符合报损标准，做报损入账，留存照片或说明资料

盘盈商品

判断是否系统未录入或漏扫，核实来源后补录入系统，计入账面库存

重大盘亏

超过合理损耗比例，启动追溯机制，调查责任环节，形成专项报告

2.责任追溯机制

（1）若盘点差异为操作不规范（如错扫、漏录、未补货记录）引起，追责相关操作人员；

（2）若因管理不力（如标签错误、系统未维护）引发，追责对应主管岗位；

（3）若因监守自盗、故意隐瞒，则按《违规管理与责任追溯制度》执行处理。

盘点制度执行监督

1.巡查监督机制

（1）店长/值班主管每次盘点现场须在场监督抽查；

（2）防损员全程拍照记录关键区域商品状态；

（3）巡查重点：高值商品、易损商品、冷链商品、赠品。

2.审核归档制度

（1）所有盘点记录表须经：盘点人→复核人→主管→店长签字；

（2）记录包括：盘点总表、差异明细、报损申请、整改方案等；

（3）保存期限不少于2年，供总部审计与甲方查阅。