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2025【中小企业内部控制问题及完善对策—以三门峡义煤集团公司为例7300字】.doc

2025【中小企业内部控制问题及完善对策—以三门峡义煤集团公司为例7300字】.doc

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    中小企业内部控制问题及完善对策—以三门峡义煤集团公司为例

    目录

    TOC\o1-3\h\u11518一、引言 2

    20802二、三门峡义煤集团公司现状与内部控制分析 2

    8682（一）三门峡义煤集团公司运营概况 2

    25673（二）三门峡义煤集团公司在内部控制分析 2

    31256三、三门峡义煤集团公司内部控制存在的不足 4

    29711（一）管理者“一言堂”现象严重 4

    7536（二）管理理念落后、管理权责不清 4

    16174（三）内部风险识别机制不健全 5

    5441（四）企业内部监督失灵 5

    25165四、完善三门峡义煤集

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