工程公司差旅管理制度.docxVIP

工程公司差旅管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司差旅费用管理，规范员工差旅行为，确保差旅活动的合理性、必要性和合规性，有效控制差旅成本，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工因公务出差产生的交通、住宿、餐饮、市内交通等费用的管理。

（三）基本原则

1.预算控制原则：差旅费用应纳入公司年度预算管理，严格控制差旅费用支出，确保不超出预算范围。

2.合规性原则：员工差旅行为必须符合国家法律法规及公司相关规定，严禁违规报销。

3.真实性原则：员工应如实填报差旅信息，提供真实有效的票据，不得虚报、冒领差旅费用。

4.效益性原则：在保证出差任务顺利完成的前提下，合理安排差旅行程，选择经济便捷的交通和住宿方式，提高差旅效益。

二、差旅审批

（一）出差申请

1.员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。

2.《出差申请表》需经部门负责人审核同意，涉及项目的出差还需项目负责人审批，报分管领导批准后方可执行。

（二）特殊情况审批

如遇紧急出差情况，无法提前提交申请的，员工应在出差前通过电话等方式向部门负责人和分管领导报告，出差返回后及时补办审批手续。

三、交通费用

（一）交通工具选择

1.员工应根据出差任务的紧急程度、距离远近等因素，合理选择交通工具。原则上，优先选择经济舱、火车硬座、硬卧等经济实惠的交通方式。

2.因工作需要乘坐飞机头等舱、火车软卧等高级别交通工具的，需提前经分管领导批准。

（二）交通费用报销

1.乘坐飞机的，凭机票报销；乘坐火车的，凭火车票报销；乘坐长途汽车的，凭有效票据报销。

2.乘坐飞机可报销往返机场的机场大巴费用或市内交通费用；乘坐火车、长途汽车等交通工具，可根据实际情况报销市内交通费用，但需提供相应票据。

3.因出差发生的订票手续费、保险费等相关费用，凭有效票据报销。

（三）交通补贴

1.公司给予员工一定的交通补贴，补贴标准根据出差地区不同分为[具体标准1]、[具体标准2]等，补贴包含在出差期间的市内交通费用中，不再另行报销市内交通费用。

2.如因特殊情况（如交通不便等）实际发生的市内交通费用超过交通补贴标准的，经审批后可按实际发生额报销，但需提供详细的费用明细和说明。

四、住宿费用

（一）住宿标准

1.根据出差地区的经济水平和公司实际情况，制定不同等级的住宿标准，具体标准如下：

一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：[具体金额1]元/天；

二线城市（如成都、杭州、武汉、南京等）：[具体金额2]元/天；

三线及以下城市：[具体金额3]元/天。

2.同性员工两人以上（含两人）一同出差的，应安排合住，如需单独住宿，需经审批同意，住宿费标准可上浮[X]%。

（二）住宿费用报销

1.员工应选择符合公司住宿标准的酒店或其他住宿场所，并取得正规发票。

2.住宿费用应按照实际发生额报销，但不得超过住宿标准。如因特殊情况（如会议安排、当地住宿条件限制等）超过住宿标准的，需提供相关证明材料，并经审批后按实际发生额报销。

3.如住宿费用包含早餐等其他费用的，应在发票上注明，报销时应扣除相应金额。

五、餐饮费用

（一）餐饮补贴

1.公司给予员工一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区不同分为[具体标准1]、[具体标准2]等，补贴包含在出差期间的餐饮费用中，不再另行报销餐饮费用。

2.餐饮补贴按出差自然天数计算，在出差结束后随差旅费一并报销。

（二）特殊餐饮费用报销

1.因业务需要宴请客户或合作伙伴的，需提前填写《宴请申请表》，注明宴请事由、对象、人数、预计费用等信息，经部门负责人和分管领导批准后方可安排。宴请费用应单独报销，不得与差旅费混报。

2.因出差期间参加会议、培训等活动，会议或培训主办方统一安排餐饮的，应提供相关证明材料，可不再报销餐饮补贴。

六、市内交通费用

（一）交通方式

员工在出差地市内因公务活动需要乘坐公共交通工具（如公交车、地铁、出租车等）的，可凭有效票据报销。

（二）费用报销

市内交通费用应按照实际发生额报销，但需提供详细的费用明细和说明。如因特殊情况（如交通不便等）发生的出租车费用，应注明原因和起止地点。

七、差旅借款

（一）借款申请

员工因出差需要借款的，应填写《借款申请表》，注明借款金额、出差事由、预计还款时间等信息，经部门负责人审核同意，报分管领导批准后方可办理借款手续。

（二）借款额度

借款额度应根据出差费用预算合理确定，原则上不得超过预计出差费用总额。借款期限一般不得超过[具体天数]天，出差返回后应及时办理报