商超信息安全管理规定.doc

商超信息安全管理规定

商超信息安全管理规定

一、总则

1.目的：为加强本商超信息安全管理，确保商超各类信息资产的保密性、完整性和可用性，保障商超业务的正常运行，防止信息泄露、篡改或丢失等安全事件的发生，特制定本规定。

2.适用范围：本规定适用于在本商超内工作的所有员工、商户、合作伙伴以及进入商超区域涉及信息处理的相关人员，同时适用于商超内所有与信息处理相关的设备、系统和网络。

3.原则：遵循“预防为主、综合治理、技术与管理并重”的原则，建立健全信息安全管理体系，明确各部门和人员的信息安全职责，确保信息安全管理工作的有效实施。

二、信息安全管理组织与职责

1.信息安全管理委员会

-组成：由商超高层管理人员、各主要部门负责人组成。

-职责：制定信息安全战略和政策，审议重大信息安全决策，协调解决信息安全管理工作中的重大问题，监督信息安全管理制度的执行情况。

2.信息安全管理部门

-设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。

-职责：负责制定和完善信息安全管理制度、流程和规范；开展信息安全风险评估、监测和预警工作；组织实施信息安全技术措施，如网络安全防护、数据备份与恢复等；对员工进行信息安全培训和教育；处理信息安全事件等。

3.各部门信息安全职责

-各部门负责人是本部门信息安全的第一责任人，负责组织本部门员工落实信息安全管理制度，保障本部门信息资产的安全。

-各部门应指定一名信息安全联络人，负责与信息安全管理部门沟通协调本部门的信息安全工作，及时反馈信息安全问题。

三、信息资产分类与管理

1.信息资产分类

-将商超的信息资产分为以下几类：

-客户信息：包括客户个人资料、购物记录、会员信息等。

-商业机密：如营销策略、供应商信息、财务数据、未公开的业务计划等。

-系统和网络信息：涵盖商超内部的各类业务系统、网络设备配置信息、IP地址等。

-员工信息：员工个人档案、工资信息等。

2.信息资产标识与登记

-对每一项信息资产进行标识，明确资产的名称、编号、所有者、保管者、存储位置等信息。

-建立信息资产登记台账，详细记录信息资产的相关信息，并定期进行更新和审核。

3.信息资产访问控制

-根据信息资产的重要性和敏感性，制定不同级别的访问权限。访问权限分为读取、写入、修改、删除等不同级别。

-实施基于角色的访问控制（RBAC），明确不同角色对信息资产的访问权限，员工只能访问其工作所需的信息资产。

-对信息资产的访问进行记录，包括访问时间、访问者、访问操作等信息，以便审计和追踪。

四、网络与系统安全管理

1.网络安全管理

-商超网络应进行合理的区域划分，如办公区网络、商户区网络、客户区网络等，不同区域之间应采取有效的隔离措施，防止网络攻击和信息泄露。

-安装防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防范系统（IPS）等网络安全设备，对网络流量进行实时监测和防护，及时发现并阻止网络攻击行为。

-定期更新网络设备的系统软件和安全补丁，确保网络设备的安全性和稳定性。

-严格控制网络接入，未经授权的设备不得接入商超内部网络。对无线网络设置强密码，并采取加密措施，防止无线网络被破解。

2.系统安全管理

-对商超内部的各类业务系统，如收银系统、库存管理系统、会员管理系统等，建立严格的安全管理制度。

-系统管理员应定期对系统进行安全检查，包括用户账号管理、权限设置、系统日志审计等，及时发现并处理系统安全隐患。

-对系统数据进行定期备份，备份数据应存储在安全的位置，并进行加密处理。制定数据恢复预案，确保在系统出现故障或数据丢失时能够及时恢复数据。

-禁止在业务系统中安装未经授权的软件，防止软件漏洞和恶意软件的入侵。

五、数据安全管理

1.数据存储安全

-商超的重要数据应存储在安全的服务器或存储设备上，并进行加密处理。加密算法应符合国家相关标准和要求。

-对数据存储设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运行，防止数据丢失。

-数据存储场所应具备防火、防潮、防盗、防雷等安全措施，保障数据存储环境的安全。

2.数据传输安全

-在数据传输过程中，应采用加密技术对数据进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

-对数据传输的网络通道进行安全监测，确保数据传输的稳定性和安全性。

-建立数据传输的认证机制，确保数据传输双方的身份真实性和合法性。

3.数据使用与共享安全

-员工在使用数