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库房管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范库房管理工作，确保物资存储安全、收发有序、账实相符，提高库房空间利用率和物资周转效率，降低库存成本，保障企业生产经营活动的正常开展，依据国家物资管理相关法规及企业内部管理要求，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业所有库房（包括原材料库、成品库、备件库、低值易耗品库等）的日常管理、物资收发、存储保管、安全防护及相关人员的管理，涵盖企业各部门与库房相关的业务活动。

（三）核心原则

安全第一原则：优先保障物资存储安全和库房作业安全，防止物资损坏、丢失或发生安全事故。

规范有序原则：建立标准化的库房管理流程，确保物资收发、存储、盘点等环节操作规范。

账实相符原则：加强物资台账管理和盘点工作，确保物资账面记录与实际存储情况一致。

高效周转原则：优化库存结构，合理控制库存水平，提高物资周转效率，减少积压浪费。

责任到岗原则：明确库房各岗位的职责权限，将管理责任落实到具体岗位和个人。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构

仓储管理部门：负责库房管理制度的制定、修订和监督执行，统筹协调库房管理工作。

库房主管：负责本库房的日常管理工作，包括人员调度、作业安排、安全管理等。

库管员：负责具体的物资收发、存储保管、台账记录、盘点等工作。

复核员：负责对物资收发单据、数量、质量等进行复核，确保收发准确。

安全管理员：负责库房的安全检查、隐患排查和安全培训等工作。

（二）关键职责

仓储管理部门：

制定库房管理相关制度、流程和标准，并组织实施和监督检查；

规划库房布局和存储区域，优化库房空间利用；

制定物资库存定额，监控库存水平，协调处理积压物资；

组织库房人员的专业培训和考核，提高业务素质和操作技能；

定期对库房管理工作进行检查和评估，督促问题整改。

库房主管：

组织落实库房管理制度和作业流程，确保库房日常工作有序开展；

合理安排库管员的工作任务，监督作业过程的规范性和安全性；

负责库房物资的收发审核，处理库房管理中的疑难问题；

组织库房的安全检查和隐患整改，确保库房安全；

定期向仓储管理部门汇报库房管理情况，提出改进建议。

库管员：

负责物资的接收、验收、入库、上架、存储、保管等工作；

准确记录物资台账，及时更新库存信息，确保账物相符；

按照出库单准确发放物资，核对领料人信息，办理出库手续；

负责库房区域的清洁卫生，保持物资和存储环境整洁；

参与库房盘点工作，对盘点差异进行初步分析。

复核员：

对入库物资的数量、规格、质量、包装等进行复核，确认无误后签字确认；

对出库物资的品种、数量、规格与出库单的一致性进行复核，确保准确发货；

复核库存台账记录的准确性，发现问题及时与库管员沟通并纠正；

监督库管员的操作规范，对违规操作及时制止并报告库房主管。

安全管理员：

定期对库房的消防设施、安防设备、用电设备等进行检查，确保完好有效；

排查库房安全隐患，提出整改意见并督促落实；

组织库房人员进行安全知识培训和应急演练，提高安全意识和应急能力；

发生安全事故时，及时组织抢救和报告，配合事故调查处理。

三、入库管理

（一）入库准备

库管员接到物资入库通知后，根据物资的性质、规格、数量等，提前规划存储位置，准备好存储所需的货架、托盘、防护用品等。

复核员准备好入库验收所需的工具和单据，如验收单、卷尺、称重设备等。

对需要特殊存储条件的物资（如冷藏、防潮、防爆等），提前检查存储环境是否符合要求。

（二）物资验收

数量验收：库管员和复核员共同对到货物资的数量进行清点，核对与送货单、采购订单的一致性。对于散装物资，采用称重、计件等方式验收；对于整件物资，检查包装是否完好，必要时开箱抽检。

质量验收：检查物资的外观质量，如是否有破损、变形、锈蚀、变质等情况；对于有质量证明文件的物资，核对质量证明文件的有效性和完整性；对于需要专业检测的物资，通知相关部门进行检测，合格后方可入库。

规格验收：核对物资的规格、型号、品牌、生产日期、保质期等信息与订单要求是否一致。

单据验收：核对送货单、采购订单、质量证明文件等单据的完整性和一致性，确保单据信息准确无误。

（三）入库上架

验收合格的物资，库管员及时办理入库手续，在入库单上签字确认，并将入库信息录入库存管理系统。

按照物资的存储要求和库房布局，将物资搬运至指定存储位置上架存放。上架时要做到物资摆放整齐、稳固，标识清晰，易于存取和盘点。

对于有保质期的物资，按照“先进先出”的原则安排存储位置，确保先入库的物资先出库。

对特殊物资（如危险品、贵重物品），要存放在专用存储区域，并采取相应的安全防护措施。

（四）入库记录

库管员及时更新库存台账，详细记录物资的入库日期、数量、规格、供应商、存储位置等信息。

将入库单、送货单、质量证明文件等单据整理归档，作为物资入库的凭证。

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